老師好！請教一個問題，我公司去年與另一個公司簽訂了借款協(xié)議，月息1.5%，我按此已計提借款利息，在匯算清繳時做了繳稅調(diào)增處理，老板又重新和該公司簽訂了借款協(xié)議，利率調(diào)整了，請問我去年計提的利息如作帳務處理？

顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2020-05-20 16:51

重新簽訂的是什么時間簽的

平安追問

2020-05-20 16:54

現(xiàn)在，原協(xié)議作廢，重新簽協(xié)議利率降底了，去年多計提的利息如何作帳務外理？

顏老師解答

2020-05-20 16:55

將多計提的部分紅字沖了

平安追問

2020-05-20 16:56

匯算清繳已調(diào)

顏老師解答

2020-05-20 16:58

你的意思是匯算清繳將多的這部分利息已經(jīng)調(diào)減

平安追問

2020-05-20 16:58

老師，現(xiàn)在紅沖，我公司要重復交稅的

平安追問

2020-05-20 16:59

匯算清繳時，已作調(diào)增處理，補交所得稅了

平安追問

2020-05-20 17:00

現(xiàn)在紅沖是要重復交稅

顏老師解答

2020-05-20 17:02

所得稅已經(jīng)交了賬上就不處理了
今年的直接按新的來

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