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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-05-21 10:17

您好,同學(xué),分錄:
借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
最好是分筆做憑證。

唐玲 追問

2020-05-21 10:22

因?yàn)槭?月30領(lǐng)取的營業(yè)執(zhí)照,建賬日是5.13 那期初是0還是要倒推回4月底,按4月底的數(shù)據(jù)錄入期初?

唐玲 追問

2020-05-21 10:24

然后4月的支出已經(jīng)分筆做不了憑證了,那我是要從5.13當(dāng)天發(fā)生的支出開始做憑證還是要怎樣做?

曉宇老師 解答

2020-05-21 10:26

同學(xué),這種情況您可以從5.13將上月發(fā)生的支出一次性做憑證。

唐玲 追問

2020-05-21 10:27

那期初余額不需要錄制數(shù)據(jù)嗎?直接為0?

曉宇老師 解答

2020-05-21 10:29

是的,可以直接為0,5月份一次性補(bǔ)記,因?yàn)槟皼]有建賬,期初為0.

唐玲 追問

2020-05-21 10:32

好的,謝謝老師的解答,我還有一個問題就是因?yàn)楣臼切麻_的,主要是招募主播這方面,已經(jīng)有主播在開播了,但是要5月底才會有收入,那我們公司籌建期的確定是到主播開播日截止還是確認(rèn)第一筆收入為止?

曉宇老師 解答

2020-05-21 10:33

同學(xué),是確認(rèn)第一筆收入為止。

唐玲 追問

2020-05-21 10:36

那我籌建期間的開辦費(fèi)做憑證時是直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),還是先計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),后面再一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)

曉宇老師 解答

2020-05-21 10:37

同學(xué),您可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。

唐玲 追問

2020-05-21 10:38

好的,謝謝老師

曉宇老師 解答

2020-05-21 10:38

不用客氣,請幫老師點(diǎn)擊五星好評!

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您好,同學(xué),分錄: 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 最好是分筆做憑證。
2020-05-21 10:17:10
您好!根據(jù)您的情況,開辦費(fèi)應(yīng)在實(shí)際發(fā)生時計(jì)入,但需合理歸類。您可以將所有前期費(fèi)用按性質(zhì)分類,如辦公、租賃、設(shè)備等,作為開辦費(fèi)。由于時間緊迫,建議盡快整理現(xiàn)有資料,明確每筆支出對應(yīng)的具體項(xiàng)目。使用Excel記錄時,創(chuàng)建表格分列各項(xiàng)費(fèi)用和日期,備注用途,便于審核和調(diào)整。10月前完成這一步驟,確保合規(guī)性。若有疑問,可進(jìn)一步詳細(xì)描述具體費(fèi)用或流程。祝順利!
2024-09-20 15:48:53
辦理執(zhí)照的費(fèi)用 籌建期的話可以做到管理費(fèi)用 開辦費(fèi)
2018-10-12 13:52:45
你好,稅務(wù)局后期回查賬的呢
2021-08-18 17:09:08
你好 酒店之前有個客人摔傷,支付了費(fèi)用5000,保險公司賠了3000 發(fā)生支出的時候,借:營業(yè)外支出2000,其他應(yīng)收款3000,貸:銀行存款等科目?5000 保險公司賠了3000,借:銀行存款3000,貸:其他應(yīng)收款3000 而不應(yīng)當(dāng)一開始計(jì)入營業(yè)外支出5000的
2021-04-18 16:50:38
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