yanly_xie 追問

2020-05-21 10:48

是22號的

玲老師 解答

2020-05-21 10:54

但是你這個截圖稅款所屬期是五月，不是四月

玲老師 解答

2020-05-21 10:54

你找一下你的稅務局，問一下具體情況

yanly_xie 追問

2020-05-21 10:55

老師好，我是要抵扣這個月的銷項發(fā)票，不是抵扣四月的

玲老師 解答

2020-05-21 11:01

是你這個圖里顯示 是5月 所以抵扣不了4月的 你要找一下稅局

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:03

老師好，我是昨天開了幾張銷項發(fā)票，我需要下個月報稅的時候抵扣的，我現(xiàn)在是想認證，怎么是這個提示呢

玲老師 解答

2020-05-21 11:05

昨天開的發(fā)票不能抵扣，四月的稅款可以抵扣，五月的稅款

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:13

是的，我是要抵扣五月的，但是我現(xiàn)在認證的時候就出現(xiàn)這個提示了，是我認證的時間不對嗎

玲老師 解答

2020-05-21 11:18

你好  5月進項在6月報稅 期認證就可以

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:19

那我5月的賬是要5月底結賬嗎？我進項發(fā)票是做借應交貸抵扣進項發(fā)票的哦，我六月初再認證的話，是我6月再做進項結轉嗎？我今天認證我6月初再簽名可以的嗎

玲老師 解答

2020-05-21 11:22

五月想抵扣的進項，在五月幾進項，可以在五月末也可以在六月初勾選

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:37

那我“預統(tǒng)計“算是統(tǒng)計成功了嗎””

玲老師 解答

2020-05-21 11:40

是的，但是你下個月初還要重新統(tǒng)計，因為簽名之前需要統(tǒng)計，你這個月勾選的需要重新統(tǒng)計

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:44

那我現(xiàn)在可以做，借應交進-進項稅 貸待抵扣進項這筆分錄嗎？

玲老師 解答

2020-05-21 11:52

如果勾選的進項進項科目沒有勾選的記，待認證進項

yanly_xie 追問

2020-05-21 11:56

收到發(fā)票的時候是做借待認證還是待抵扣呢

玲老師 解答

2020-05-21 12:05

收到發(fā)票的時候沒認證是做借待認證