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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-05-21 12:58

是的，可以自行開具發(fā)票的。

小石 追問

2020-05-21 13:03

我是賣的做面包的起酥機(jī)，開票編碼應(yīng)該怎么選呢？

張艷老師 解答

2020-05-21 13:04

*家用廚房電器具*起酥機(jī)

小石 追問

2020-05-21 13:11

好的，謝謝老師！請問是所有公司都可以自行開具固資的發(fā)票么？

張艷老師 解答

2020-05-21 13:19

是的，企業(yè)可以自行開具超經(jīng)營范圍的發(fā)票。
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

小石 追問

2020-05-21 13:26

我一直以為只能開經(jīng)營范圍內(nèi)的。今天咨詢稅局也是說稅局不再代開企業(yè)的發(fā)票了，有金稅盤都自行開票，我還糾結(jié)該怎么開票呢。這我就放心了！我這固產(chǎn)是之前全額抵扣了，如果報稅的話，是如何報呢？

張艷老師 解答

2020-05-21 13:29

如果您公司沒有核定銷售固定資產(chǎn)的稅率的話，建議開完發(fā)票后，去稅局做一下稅種核定，這樣才好填寫增值稅申報表【因為有的稅局會根據(jù)企業(yè)的稅種核定稅率鎖定報表項目】

小石 追問

2020-05-21 13:33

是去找專管員嗎？我上次問過專管員，因為我全額抵扣過，按13%的稅率開票，這開完票后還要去找他嗎？

張艷老師 解答

2020-05-21 13:34

如果您公司本身有13%的稅率，就不用去找了。直接填寫到這個欄次就是了。

小石 追問

2020-05-21 13:51

我是有13%稅率的，謝謝老師！我還有一個問題，我這邊是個分公司現(xiàn)在要注銷，目前賬上貨幣資金61342.69，其他應(yīng)收款17206.88(1886.88收不回來，其他可收回)，應(yīng)付賬款167618.03(對總公司的)，應(yīng)交稅費(fèi)-3042.1,其他應(yīng)付款65720(也是對總公司的)，請問下這個清算報表應(yīng)該怎么填？

張艷老師 解答

2020-05-21 13:52

如果您最初的問題已經(jīng)解決，請您及時給予評價。如果您有另外的新問題，建議您重新提問。因為單獨進(jìn)行提問，會方便其他同學(xué)查詢同類問題，感謝您的理解??！

小石 追問

2020-05-21 14:09

好的 ，謝謝您！

張艷老師 解答

2020-05-21 14:11

非常感謝您的理解，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利?。?/p>

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相關(guān)問題討論
是的，可以自行開具發(fā)票的。
2020-05-21 12:58:22
按稅務(wù)的要求，先到稅務(wù)所解決此事，再去區(qū)局進(jìn)行解決問題（報稅的稅務(wù)局）
2018-08-23 10:53:59
是不是稅務(wù)監(jiān)管的行業(yè)，或禁止的行業(yè)，就是大宗貨物采購與銷售，還是什么原因，要不就是公司寫個情況說明去稅務(wù)解決這個問題，或者是咨詢專管員如何解鎖
2018-08-22 10:13:58
你好，撥打稅控盤上的熱線電話，對方會遠(yuǎn)程給你安裝開票軟件
2019-08-22 10:50:56
原則是可以的，稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)全額抵減申報表填報 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-04 10:44:48
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