王丫丫 追問

2020-05-21 13:47

刻印章，還有信息檢索費，安全員培訓費

bamboo老師 解答

2020-05-21 13:49

那要把抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出

王丫丫 追問

2020-05-21 13:52

到下個月做賬的時候再做一張憑證進項稅轉(zhuǎn)出嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:00

是的 到下個月做賬的時候再做一張憑證進項稅轉(zhuǎn)出

王丫丫 追問

2020-05-21 14:01

對應的進項稅金額要調(diào)增費用嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:02

對應的進項稅金額要調(diào)增費用

王丫丫 追問

2020-05-21 14:05

還有些火車票和飛機票未計算扣除進項稅，這個一定要計算扣除嗎

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:07

應該計算扣除 當然 您也可以放棄

王丫丫 追問

2020-05-21 14:27

哦，謝謝老師。另外公司食堂買的米面糧油專用發(fā)票進項稅可以抵扣嗎

王丫丫 追問

2020-05-21 14:27

是做在福利費里面的

王丫丫 追問

2020-05-21 14:32

如果做進項稅轉(zhuǎn)出了，那么福利費是不是用專票的價稅合計金額入賬？

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:34

公司食堂買的米面糧油專用發(fā)票進項稅不可以抵扣
福利費是用專票的價稅合計金額入賬

王丫丫 追問

2020-05-21 14:35

哦，那這個情況也是要做進項稅轉(zhuǎn)出，同時匯算清繳的時候調(diào)增福利費，對嗎？

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:35

是的 是要做進項稅轉(zhuǎn)出，同時匯算清繳的時候調(diào)增福利費

王丫丫 追問

2020-05-21 14:46

這種費用調(diào)增，匯算清繳的時候要填哪些表來反映？

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:47

填納稅調(diào)整項目明細表

bamboo老師 解答

2020-05-21 14:47

福利費填職工薪酬表

王丫丫 追問

2020-05-21 15:25

職工薪酬表福利費那里能調(diào)增，調(diào)減就不行

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:31

稅收金額欄次不可以多填么

王丫丫 追問

2020-05-21 15:31

嗯，提示要小于等于賬載金額

bamboo老師 解答

2020-05-21 15:32

那您實際金額有沒有多填