敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 16:05

這樣子填寫，在政策風險提示掃描就有風險，如果填寫和職工薪酬支出的帳載金額一樣的數(shù)據(jù)，就沒有風險

maize老師 解答

2020-05-21 16:09

你這個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 你這個有工資做別的下面嗎，有做成本這那這個就會不一樣這個，忽略就可以，要是沒有，那這個就一樣的

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 16:12

有的，有一部分工資做在開發(fā)間接費用里。

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 16:15

那資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細根據(jù)財務軟件固定資產(chǎn)原值表里面的數(shù)據(jù)填寫對嗎

maize老師 解答

2020-05-21 16:18

那這個就會不一樣，你忽略提示就可以，按你們實際，資產(chǎn)原值和計稅基礎是的

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 16:53

老師我還想問一個問題，做匯算清繳這些表我都是從余額表里取數(shù)，別人都是看明細表，都是可以的吧？我這第一次做匯算，問題有點多

maize老師 解答

2020-05-21 17:02

你看本年累計數(shù)，這個有累計數(shù)可以，

maize老師 解答

2020-05-21 17:02

別填寫本期了這個，記得本年累計數(shù)

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 17:31

可是余額表本期發(fā)生額合計不都是跟明細賬本年累計數(shù)據(jù)一樣的嗎

maize老師 解答

2020-05-21 17:38

不是，本期指的只是1個月的，不是一年的

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 17:40

老師，是這樣的。我是查的是1月至12月整年本期。

maize老師 解答

2020-05-21 17:40

那你這個別取錯就可以，你填寫之后核對下這個

敏感的萬寶路 追問

2020-05-21 17:54

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-21 18:04

好的，我先回復別的學員了