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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-05-21 16:36

你好，你這個(gè)分紅是每個(gè)季度的嗎？可以的，年末一塊做就可以借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付利潤未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。

燕子 追問

2020-05-21 16:39

是的，老師。分紅是每季度發(fā)放。但是有時(shí)候資金問題會延后。我可以每季度的時(shí)候做：
借：應(yīng)付股利-A股東
   貸：其他應(yīng)付款-A股東
可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2020-05-21 16:40

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

燕子 追問

2020-05-21 16:42

什么意思呢老師？

郭老師 解答

2020-05-21 16:44

支付的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-05-21 16:44

每個(gè)季度先不分紅，年末分紅。

燕子 追問

2020-05-21 16:46

可是合同是每個(gè)季度分一次的

郭老師 解答

2020-05-21 16:50

那就要做這個(gè)
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付利潤未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，借：其他應(yīng)付款 ，貸：營業(yè)外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費(fèi)用的話，可以沖減，算是對之前會計(jì)憑證的沖減調(diào)整---- 借：其他應(yīng)付款， 管理費(fèi)用(紅字) ----費(fèi)用類科目除了期末結(jié)轉(zhuǎn)之外不能貸記的，這點(diǎn)是統(tǒng)一規(guī)定; 而如果是其他科目，通常要另外分析情況處理，如果是意外因素導(dǎo)致不需支付或者無法支付的，應(yīng)視情況計(jì)入資本公積或者營業(yè)外收入，而不能沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 管理費(fèi)用沖減其他應(yīng)付款的會計(jì)分錄如下： 借：其他應(yīng)付款--某某 貸：管理費(fèi)用 摘要：說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學(xué)，你好，從分錄上看，應(yīng)該是收的錢直接進(jìn)了錢勇的口袋，其他應(yīng)付款掛借方實(shí)際上就是其他應(yīng)收款
2020-06-18 10:31:05
借：其他應(yīng)付款 90 營業(yè)外支出 10 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 100
2019-12-23 19:50:48
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