王白石 追問(wèn)

2020-05-21 17:14

沒(méi)有，老師，除了資產(chǎn)損失，還有其他需要附清單的嗎？

QQ老師 解答

2020-05-21 17:22

你好，其他的一般不用上傳資料了。

王白石 追問(wèn)

2020-05-21 17:31

好的，老師，另外請(qǐng)問(wèn)提交申報(bào)表的時(shí)候，有個(gè)提示關(guān)聯(lián)申報(bào)的是什么意思？

QQ老師 解答

2020-05-21 17:41

你好，你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)和關(guān)聯(lián)交易嗎？沒(méi)有的話一般是不用填寫(xiě)的。

王白石 追問(wèn)

2020-05-21 17:59

好的，老師，請(qǐng)問(wèn)季度有利潤(rùn)，企業(yè)所得稅需要在季末計(jì)提嗎？

QQ老師 解答

2020-05-21 18:05

你好，是的，企業(yè)所得稅季度末要計(jì)提的。

王白石 追問(wèn)

2020-05-21 18:06

老師，如果2019年度第四季度沒(méi)有計(jì)提所得稅，而實(shí)際發(fā)生，現(xiàn)在匯算清繳的利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎？

王白石 追問(wèn)

2020-05-21 18:09

老師，請(qǐng)問(wèn)年末的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)是全年全部預(yù)繳的所得稅嗎？包括已經(jīng)繳納和計(jì)提的？

王白石 追問(wèn)

2020-05-21 18:10

老師，另外利潤(rùn)表中的財(cái)務(wù)費(fèi)用下級(jí)利息費(fèi)用是指支付的利息減去收到的利息差額嗎？

QQ老師 解答

2020-05-21 19:28

你好！匯算清繳的時(shí)候可以重新計(jì)算應(yīng)納稅所得額