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送心意

文文老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-22 10:29

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 5，計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)
借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)  貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)

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你好，借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)
2020-06-05 16:01:45
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5，計(jì)提工會經(jīng)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
2020-05-22 10:29:56
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，這個明細(xì)不一樣
2019-05-21 12:21:36
12月31日計(jì)提本月工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)會計(jì)分錄
2015-12-14 11:20:07
你好！職工福利費(fèi)，職工教育費(fèi)現(xiàn)在一般不在計(jì)提了，年底不超過就可以的
2019-02-14 16:51:32
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