雪梅 追問

2020-05-22 12:00

6月到12月的，有發(fā)票，只是當(dāng)時忘記入賬了，現(xiàn)在還能重新入賬嗎，分錄怎么寫?

郭老師 解答

2020-05-22 12:03

借利潤分配貸銀行存款，然后納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目地其他里面稅收金額，填寫這個金額就可以。

雪梅 追問

2020-05-22 12:05

19年匯算清繳納稅調(diào)減是嗎，那20年匯算清繳時需不需要調(diào)增回來?

郭老師 解答

2020-05-22 12:08

是
不影響二零年的所得稅。

雪梅 追問

2020-05-22 12:18

明白了，19年調(diào)減，20年不做調(diào)整
老師，還有一個事也請教一下你，如果我19年知道有這筆費(fèi)用，但是發(fā)票沒收到，我給他暫估了，20年4月（19年匯算清繳前）收到發(fā)票，這個還會涉及到調(diào)增調(diào)減的問題嗎，發(fā)票是做到20年賬務(wù)里還是附到19年暫估的分錄后面

郭老師 解答

2020-05-22 12:22

把發(fā)票放到一九年的憑證后面就可以。

雪梅 追問

2020-05-22 12:35

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-22 12:35

不用客氣的。