Ms Snail 追問(wèn)

2020-05-22 12:49

賬載金額需要與固定資產(chǎn)期末值一致，這里面已經(jīng)沒(méi)有該固定資產(chǎn)，如果填在原值中會(huì)表間校驗(yàn)無(wú)法通過(guò)。

文老師 解答

2020-05-22 12:52

您本期發(fā)生的累計(jì)折舊額體現(xiàn)，也就是您清理的固定資產(chǎn)的本期計(jì)提的折舊也需要體現(xiàn)，然后稅收金額按實(shí)際稅收金額

Ms Snail 追問(wèn)

2020-05-22 13:40

1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為：【1789112.68】元；2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為：【792823.02】元；3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請(qǐng)核實(shí)。

文老師 解答

2020-05-22 13:57

可以只體現(xiàn)折舊金額嗎

文老師 解答

2020-05-22 13:57

本期的累計(jì)折舊金額

Ms Snail 追問(wèn)

2020-05-22 14:02

不可以，累計(jì)折舊必須大于本年折舊，原值要大于累計(jì)折舊

文老師 解答

2020-05-23 07:02

那就按實(shí)際的填，有問(wèn)題的話不是強(qiáng)制性比對(duì)信息，只是提醒的話，可以申報(bào)的，只要，保證您的數(shù)據(jù)是正確的

Ms Snail 追問(wèn)

2020-05-23 07:03

這樣啊，謝謝老師

文老師 解答

2020-05-23 10:30

不客氣，這是我們的職責(zé)所在