chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:10

年報(bào)，我說(shuō)了銀行年費(fèi)手續(xù)費(fèi)，我現(xiàn)在申請(qǐng)開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額

meizi老師 解答

2020-05-22 14:14

你好    那現(xiàn)在你匯算收到了專(zhuān)票 就不需要調(diào)整的   你已經(jīng)收到發(fā)票了

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:15

稅額部分不用調(diào)出來(lái)嗎？

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:16

稅額是要抵扣的，不是費(fèi)用啊

meizi老師 解答

2020-05-22 14:18

你好   你要做 借進(jìn)項(xiàng)稅  借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi)支出 負(fù)數(shù) 這樣來(lái)調(diào)整    做分錄

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:20

你沒(méi)明白我的意思，現(xiàn)在都20年5月了我不是要做分錄，而是做匯算清繳

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:22

就是說(shuō)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的哪一項(xiàng)可以對(duì)應(yīng)這個(gè)來(lái)做調(diào)整，我看了一遍不是很確定

meizi老師 解答

2020-05-22 14:24

財(cái)務(wù)費(fèi)用中的銀行手續(xù)費(fèi)等填寫(xiě)到財(cái)務(wù)費(fèi)用其他一欄   不是計(jì)入傭金手續(xù)費(fèi)那欄次的

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:28

是最后十七哪一欄（其他）嗎？

meizi老師 解答

2020-05-22 14:32

你好 是的   （十七）其他

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 14:34

我昨天問(wèn)其他老師告訴我說(shuō)是傭金手續(xù)費(fèi)我都搞糊涂了

meizi老師 解答

2020-05-22 14:36

你好   這個(gè)傭金手續(xù)費(fèi)不是的。 是說(shuō)的你們銷(xiāo)售中發(fā)生的傭金支出等

chen慧 追問(wèn)

2020-05-22 15:18

老師哪我發(fā)票來(lái)了再做分錄是不是借:進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2020-05-22 15:22

你好   嗯是的 你就在2020年調(diào)整下就行 。一般這個(gè)金額不大。  你金額不大直接走財(cái)務(wù)費(fèi)用也行