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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 14:52

一般是質(zhì)保金要先開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)成本

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-05-22 15:22

老師,一季度虧損3萬(wàn),二季度盈利150萬(wàn)可以彌補(bǔ)以前年度的虧損后按小微企業(yè)計(jì)提所得稅,三季度利潤(rùn)超過(guò)小微這個(gè)所得稅怎么做賬

蔣飛老師 解答

2020-05-22 15:26

那就按25%稅率計(jì)提所得稅,就可以了

蔣飛老師 解答

2020-05-22 15:27

如果全年盈利未超300萬(wàn),可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠的

明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-05-22 15:35

老師,二季度符合小微就按報(bào)表算的所得稅記提可以吧。三季度不符合小微了就按25%計(jì)提,把二季度已計(jì)提的所得稅減去在三季度計(jì)提就可以了吧

蔣飛老師 解答

2020-05-22 15:41

是的,你的理解很對(duì)

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相關(guān)問(wèn)題討論
一般是質(zhì)保金要先開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-05-22 14:52:20
你好工程完工以后就可以做了
2020-01-06 10:27:02
你好,最好有成本,沒(méi)有成本的話不合理。
2020-06-23 09:29:38
你好,存在質(zhì)量問(wèn)題這部分之后是否確認(rèn)收入呢?相應(yīng)這部分是否需要退款
2024-02-14 16:19:26
你好,不結(jié)轉(zhuǎn),有發(fā)生結(jié)轉(zhuǎn),或者你先暫估成本也行
2020-02-25 11:17:37
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