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小白1111
于2020-05-22 15:53 發(fā)布 ??1251次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-22 15:54
您好,你先退出這張表可以嗎
小白1111 追問
2020-05-22 16:04
退出了,重新進來還是一樣
路老師 解答
2020-05-22 16:06
你主表拍給我看一下
2020-05-22 16:07
2020-05-22 16:08
老師,我在動漫企業(yè)自主研發(fā)那里填0就可以保存,公司不是動漫企業(yè)。會對匯算有影響嗎
2020-05-22 16:17
我看你的所得稅減免稅這張表,只有動漫企業(yè)這行是可以填的,你先填0,看有沒有風險提示
2020-05-22 16:25
老師,風險提示沒有顯示,是不是說明沒問題
2020-05-22 16:36
是的,沒有提示就邏輯上沒有問題
2020-05-22 16:38
老師,再請問一下,我103資產總額與季度預繳申報的資產總額季度平均值不一致,我是不是需要先去大廳做更改,我只有19年第一季度平均值不一致,其他季度都是正確的
2020-05-22 16:42
可以去大廳更改一下
2020-05-22 16:43
好的,謝謝老師
2020-05-22 16:44
不用謝,祝工作順利
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老師,我本年度虧損,減免所得稅明細表是灰色,無法填寫,也無法保存
答: 您好,你先退出這張表可以嗎
公司匯繳調增后依然虧損,那A107040表(減免所得稅明細表)是不是就填“零”,
答: 如果沒有減免所得稅項填寫0就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅報報,如果企業(yè)是虧損的,需要填報減免所得稅明細表和企業(yè)所得稅彌補虧損明細表嗎年報
答: 您好!你下一年有盈利然后彌補的時候才填
期間費用明細表 ,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表, 減免所得稅優(yōu)惠明細表, 都是需要在哪里找數(shù)據(jù)填寫?
討論
老師,所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表不能同時享用嗎?
虧損了,減免所得稅優(yōu)惠明細表也不要填吧?
所得稅彌補虧損明細表自動生成的嗎?
所得稅彌補虧損明細表是自動計算嗎,一般情況下是不是不用收動填寫什么
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 5348 個
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小白1111 追問
2020-05-22 16:04
路老師 解答
2020-05-22 16:06
小白1111 追問
2020-05-22 16:07
小白1111 追問
2020-05-22 16:08
路老師 解答
2020-05-22 16:17
小白1111 追問
2020-05-22 16:25
路老師 解答
2020-05-22 16:36
小白1111 追問
2020-05-22 16:38
路老師 解答
2020-05-22 16:42
小白1111 追問
2020-05-22 16:43
路老師 解答
2020-05-22 16:44