姚 追問

2020-05-22 16:38

現(xiàn)在的問題是有些暫估做了沖銷的分錄  但是沒有藍(lán)字正確的分錄   然后當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)也全部做了  我就不知道怎么去查詢了  就是說當(dāng)時(shí)暫估的數(shù)量和金額  而來票的數(shù)量和金額都對(duì)不上  我怎么查啊 老師。沒頭緒啊~現(xiàn)在賬面上庫(kù)存也趴著很多。

小云老師 解答

2020-05-22 16:40

暫估和來票本來就有可能不同，這個(gè)正常的，不一定暫估和實(shí)際都是一樣的，所以就是要去找哪些已經(jīng)來票沖了，剩下的又是什么原因啊

姚 追問

2020-05-22 16:45

那現(xiàn)在老師 我先從第一筆暫估的開始，看看暫估的有沒有都沖銷了對(duì)嗎？但是沖銷的分錄后面再編制藍(lán)字憑證怎么辦呢？

小云老師 解答

2020-05-22 16:46

是的，從第一筆暫估的開始，看看暫估的有沒有都沖銷了
沖銷的分錄后面再編制藍(lán)字憑證這個(gè)是根據(jù)發(fā)票做的，只要做了肯定要附原始憑證

姚 追問

2020-05-22 17:26

我看了下有編制沖銷的分錄  但是后面沒有編制相應(yīng)的藍(lán)字憑證 那怎么辦呢？

小云老師 解答

2020-05-22 17:27

如果沒有發(fā)票到你手你就不管

姚 追問

2020-05-22 17:35

我再想情況會(huì)不會(huì)是這樣的 譬如上個(gè)月暫估了商品的數(shù)量10*單價(jià)25=250元的   次月做了250沖銷后  來票數(shù)量是100*單價(jià)20=2000.  再直接做2000的發(fā)票 可以嗎？ 這樣我就直接看賬面上有這種商品庫(kù)存的   然后又有這種商品暫估的 就補(bǔ)做一筆沖銷暫估的分錄  可以嗎？

小云老師 解答

2020-05-22 17:46

就是這樣呀，先沖之前的再按發(fā)票做

姚 追問

2020-05-23 08:37

“就是這樣呀，先沖之前的再按發(fā)票做” 老師 我理解了 你的意思是不是這樣的，上月暫估了庫(kù)存，也結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本。次月先沖銷暫估的金額  再按來的發(fā)票入賬。但是來的發(fā)票金額和數(shù)量與暫估的都不一致，那上次結(jié)轉(zhuǎn)的成本不動(dòng)它。上個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)的成本讓本月剩余的庫(kù)存銷售時(shí)去承擔(dān)是這樣的嗎？我想問的是由于來票數(shù)量和金額都對(duì)不上，那之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理？還是也沖銷之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄？

小云老師 解答

2020-05-23 09:29

再?zèng)_銷的時(shí)候也要一起沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，再按發(fā)票重新做