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送心意

劉茜老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-22 22:53

若是年終匯算清繳需要補(bǔ)稅2000元，分錄如下：
1、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅
借：以前年度損益調(diào)整      2000元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅   2000元
2、繳納補(bǔ)繳的所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅   2000元
貸：銀行存款              2000元
3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借：利潤分配-未分配利潤  2000元
貸：以前年度損益調(diào)整    2000元

依＆沐#% 追問

2020-05-22 22:55

結(jié)轉(zhuǎn)是繳費(fèi)后才結(jié)轉(zhuǎn)吧，做到5月份的賬里是不

劉茜老師 解答

2020-05-22 22:56

是的，做到5月，清繳完依次做這幾筆

依＆沐#% 追問

2020-05-22 22:58

老師，我的19年財(cái)報(bào)年報(bào)，是不按照改過來的記

依＆沐#% 追問

2020-05-22 22:59

正確的記，

依＆沐#% 追問

2020-05-22 23:02

我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該加2000.然后未分配增加2000.是不，

依＆沐#% 追問

2020-05-22 23:03

我這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)減少加2000.然后未分配增加2000.是不，

劉茜老師 解答

2020-05-22 23:05

你19年賬不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎不需要再里面做賬了，直接做在今年的賬里面

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你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-26 09:20:11
若是年終匯算清繳需要補(bǔ)稅2000元，分錄如下： 1、計(jì)提應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整????? 2000元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? ?2000元 2、繳納補(bǔ)繳的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅? ?2000元 貸：銀行存款???????????? ?2000元 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 ?2000元 貸：以前年度損益調(diào)整?? ?2000元
2020-05-22 22:53:50
借：以前年度損益調(diào)整200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 繳納所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 貸：銀行存款200 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤200 貸：以前年度損益調(diào)整200
2020-06-25 20:57:39
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-06-14 18:25:58
你好 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調(diào)整
2020-06-12 10:15:58
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