星如雨 追問

2020-05-23 10:39

有老師說基礎信息表要下載，可我打開就是，沒地方下載，主表收入成本費用稅金及附加這些都要填嗎？是根據(jù)12月份的利潤表填寫嗎

王晶老師 解答

2020-05-23 10:40

不用，可以填寫的呢，我們這邊都是填寫的，有數(shù)據(jù)就填寫，沒有就不用，根據(jù)這些科目的總賬

星如雨 追問

2020-05-23 10:42

這些科目的總賬是不是12月份利潤表的本年累計數(shù)

王晶老師 解答

2020-05-23 10:43

嗯嗯，是本年累計數(shù)據(jù)的呢

星如雨 追問

2020-05-23 10:45

是填寫系統(tǒng)自動勾選的這幾張表，還要勾選工資薪金等表嗎？我這里系統(tǒng)自動勾選的就圖一那四張表

王晶老師 解答

2020-05-23 10:49

有工資薪金的話，還要填寫一個工資薪金調(diào)整表和期間費用表

星如雨 追問

2020-05-23 17:05

工資薪金要填工資薪金支出，稅收金額和工資薪金一致不？沒有業(yè)務招待費，但有郵費，需要調(diào)整業(yè)務招待費嗎？我2019年利潤表是虧損的，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表怎么填，因為是2019年7月才注冊的。2019年的虧損要在這個虧損表中填寫嗎？

星如雨 追問

2020-05-23 17:06

錯了，是油費，記入了管理費用，沒有業(yè)務招待費

王晶老師 解答

2020-05-23 17:07

郵費不調(diào)入招待費，工資薪金填寫一致，彌補虧損表，填入當年境內(nèi)所得里面，要填寫

王晶老師 解答

2020-05-23 17:07

哦哦，油費可以計入管理費用不用招待費

星如雨 追問

2020-05-23 17:18

2019年的虧損要在彌補虧損表中填寫嗎？還是明年填寫在彌補虧損表的前一年度彌補虧損中

王晶老師 解答

2020-05-23 18:10

填寫這個表的呢，填入境內(nèi)所得