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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-23 11:04

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  貸：銀行存款

楠木 追問

2020-05-23 11:05

如果是這樣的話，我們交的增值稅是怎么在利潤表中體現(xiàn)的

辜老師 解答

2020-05-23 11:06

增值稅是價(jià)外稅，不會在利潤表里面體現(xiàn)的

楠木 追問

2020-05-23 11:08

那我們上個(gè)月計(jì)提的增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的要少，中間的這個(gè)差異應(yīng)該怎么做賬？

辜老師 解答

2020-05-23 11:50

你是相差多少，一般是結(jié)轉(zhuǎn)多少，就是繳納多少的，什么原因造成的差異

楠木 追問

2020-05-23 12:03

就幾分錢的差異

楠木 追問

2020-05-23 12:08

應(yīng)該是我們計(jì)提的金額沒有四舍五入吧

辜老師 解答

2020-05-23 12:19

是的，這種是尾數(shù)差異

楠木 追問

2020-05-23 13:41

那這個(gè)差異應(yīng)該怎么處理呢？

辜老師 解答

2020-05-23 15:31

可以調(diào)整為營業(yè)外收入或支出

楠木 追問

2020-05-23 15:39

哦哦，謝謝老師

辜老師 解答

2020-05-23 15:57

好的，客氣，幫到你就好

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一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存
2019-11-21 16:34:06
您好，小規(guī)模酒店計(jì)提增值稅，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-07-30 22:58:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2020-05-23 11:04:30
您好 月末需要交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月申報(bào)繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-03-26 14:11:53
你好，一般是這樣的， 增值稅計(jì)提和繳納會計(jì)分錄： 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金，上月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
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