1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 16:40

哦哦，我明白了，謝謝老師！

maize老師 解答

2020-05-23 16:44

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 17:18

嗯嗯，老師，我們這個(gè)是新能源科技公司。2019年第二季度的時(shí)候是交了4000多的，企業(yè)所得稅，往后季度都是虧損，在報(bào)匯算清繳的時(shí)候，也是虧損，而且顯示要把4000多全退回來(lái)，這正常嗎？

maize老師 解答

2020-05-23 17:19

可以，不過(guò)這樣是不是你們稅局會(huì)退需要看你稅局，有部分學(xué)員反饋你要申請(qǐng)退稅，稅局會(huì)查賬，到時(shí)候要求補(bǔ)更多

1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 17:21

那怎么辦啊，我是在哪需要調(diào)整一下嗎

maize老師 解答

2020-05-23 17:21

你問(wèn)下你們那邊，看是不要查賬，不是，那就申請(qǐng)退稅，是的，就納稅調(diào)整表納稅調(diào)增，調(diào)為0

1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 17:26

納稅調(diào)整表調(diào)哪一項(xiàng)比較合理呢，調(diào)增多少呢？她這沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就是有個(gè)固定資產(chǎn)折舊，還有個(gè)工資

maize老師 解答

2020-05-23 19:05

享受小型微利優(yōu)惠，應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，沒(méi)有彌補(bǔ)虧損就是應(yīng)納稅稅額/0.05=納稅調(diào)增金額

1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 19:31

嗯嗯，是屬于小微，調(diào)增是條哪項(xiàng)比較合理呢？

maize老師 解答

2020-05-23 19:35

納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他

1097542691 追問(wèn)

2020-05-23 21:00

好的，我知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-23 21:02

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了