1250402580 追問

2020-05-24 09:03

憑證分錄怎么寫

1250402580 追問

2020-05-24 09:04

之前沒做過。

小林老師 解答

2020-05-24 09:06

您好，借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬；借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調整。

1250402580 追問

2020-05-24 09:09

上面那筆借：應收票據-京東方光科技有限公司 -186017.009   貸：應收賬款-京東方光科技有限公司-186017.09     怎么調整？

小林老師 解答

2020-05-24 09:11

您好，這個不涉及損益類科目，直接按您寫的分錄輸入即可。

1250402580 追問

2020-05-24 09:13

只要涉及損益科目，就要   借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調整。    這樣過度一下是嗎？

小林老師 解答

2020-05-24 09:16

您好，您的理解是非常正確的。因為損益科目是期間金額，最終都歸集在未分配利潤科目。

1250402580 追問

2020-05-24 11:03

這是按審計要我調整做的。有哪些憑證是不對的

小林老師 解答

2020-05-24 11:05

您好，您上傳的圖片看不清楚。

1250402580 追問

2020-05-24 11:06

老師能否發(fā)給郵箱

小林老師 解答

2020-05-24 11:17

您好，審計師肯定是非常專業(yè)的，您將審計分錄過入到賬套內即可，