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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-24 13:04

你好
計提公司保險
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬——保險（公司）
計提工資
借，管理費(fèi)用等
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資
借，應(yīng)付職工薪酬——工資
貸，其他應(yīng)付款——社保（個人）
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅
貸，銀行存款

小粉 追問

2020-05-24 13:12

金額不對嘛

立紅老師 解答

2020-05-24 13:17

你好，發(fā)放工資扣的保險為什么是沖減管理費(fèi)用呢？

小粉 追問

2020-05-24 13:34

你好能把你做的分錄，金額也填上嗎

立紅老師 解答

2020-05-24 13:38

計提公司保險
借，管理費(fèi)用3141.56
貸，應(yīng)付職工薪酬——保險（公司）3141.56
計提工資
借，管理費(fèi)用等106272.92
貸，應(yīng)付職工薪酬——工資106272.92
發(fā)放工資
借，應(yīng)付職工薪酬——工資106272.92
貸，其他應(yīng)付款——社保（個人）880.14
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅329.01
貸，銀行存款
按上面的圖片填數(shù)，最后一個分錄差您分錄中沖減管理費(fèi)用的數(shù)，

小粉 追問

2020-05-24 13:45

是的，差扣個人養(yǎng)老保險的數(shù)，數(shù)字才平，我就是不知道這個數(shù)字現(xiàn)在要怎么加進(jìn)去才平

立紅老師 解答

2020-05-24 14:12

你好，就是說您不需要做第一張圖片的分錄，如果是扣個人養(yǎng)老保險是直接從工資中扣除。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 計提公司保險 借，管理費(fèi)用 貸，應(yīng)付職工薪酬——保險（公司） 計提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借，應(yīng)付職工薪酬——工資 貸，其他應(yīng)付款——社保（個人） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個稅 貸，銀行存款
2020-05-24 13:04:16
你好，是的，按照你實(shí)際工資表提供
2019-10-27 09:31:06
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款
2017-06-13 16:25:35
你好，現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)都不是按實(shí)際工資來申報社保的，都是按當(dāng)?shù)厣绫Ｗ畹突鶖?shù)申報的
2018-03-13 21:49:28
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2019-01-09 13:46:21
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