iris 追問(wèn)

2020-05-24 14:57

匯算清繳時(shí)，其他業(yè)務(wù)成本填零？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:03

你好，如果是將人工成本計(jì)了費(fèi)用，而沒(méi)有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本，那么匯算時(shí)成本是填0的

iris 追問(wèn)

2020-05-24 15:13

公司主要是銷(xiāo)售。技術(shù)咨詢(xún)做帳時(shí)放在其他業(yè)務(wù)收入。匯算清繳時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010表)，能否填在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2.提供勞務(wù)收入這一行中？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:17

你好，應(yīng)是填在其他業(yè)務(wù)收入下的其他，是第15行

iris 追問(wèn)

2020-05-24 15:23

填錯(cuò)地方要緊不？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:28

你好，這個(gè)數(shù)填錯(cuò)項(xiàng)目對(duì)總體沒(méi)有影響的。

iris 追問(wèn)

2020-05-24 15:31

已作壞帳的應(yīng)收款，又收回來(lái)，填在營(yíng)業(yè)外收入的26行？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:43

你好，您去年申報(bào)時(shí)這個(gè)金額調(diào)增了么

iris 追問(wèn)

2020-05-24 15:44

去年作為壞帳調(diào)減了

立紅老師 解答

2020-05-24 15:53

你好，如果是這樣，是填在第26行

iris 追問(wèn)

2020-05-24 15:56

收不回來(lái)的押金，稅前能抵扣嗎？如不能，填哪張表？

立紅老師 解答

2020-05-24 15:57

你好，收不回來(lái)的押金 是可以在稅前扣除的。

iris 追問(wèn)

2020-05-24 16:06

企業(yè)之間支付的違約金，能稅前抵扣嗎？

立紅老師 解答

2020-05-24 16:08

你好，可以，是可以在稅前扣除的。

iris 追問(wèn)

2020-05-24 16:12

怏遞賠款放在收入明細(xì)表第23行？

立紅老師 解答

2020-05-24 16:16

你好，是計(jì)入第26行其他中

iris 追問(wèn)

2020-05-24 17:06

辦公室裝修費(fèi)放期間費(fèi)用-其他，殘保金放各項(xiàng)稅費(fèi)中？

立紅老師 解答

2020-05-24 18:43

你好，是的，是這樣的，