 追問

2020-05-24 17:49

少了，問題是門店沒有寫不上，只寫了差額

 追問

2020-05-24 17:54

陳老師你好！我們這里還有一個這樣的分錄不知道怎么寫 ， 我們是做超市的操作流程是這樣的，門店發(fā)出訂單～總部出庫發(fā)貨～門店收貨銷售～營業(yè)額交總部。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 17:59

門店沒有寫不上是什么意思？

 追問

2020-05-24 18:00

沒有寫明

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:01

門店和總部是一套賬嗎？

 追問

2020-05-24 18:01

有兩套賬

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:03

店如果沒有寫明的話，沒辦法看出是多是少，你又以什么為依據(jù)來做帳呢？

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:03

你是做門店帳，還是總部的帳？

 追問

2020-05-24 18:04

他們只是寫了一個負(fù)數(shù)，而且還是營業(yè)額其他方式

 追問

2020-05-24 18:05

一起要做

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:10

那你是自己寫個說明吧，然后叫他們簽字表明這個是營業(yè)額少了，

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:12

說真的，你們的貨發(fā)到門店去，作為總部的話，你會減少存貨，增加委托代銷貨物，幫門店把貨賣出去之后，你會增加銀行存款，同時確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，然后將委托代銷物品轉(zhuǎn)入主業(yè)務(wù)成本。

 追問

2020-05-24 18:14

還是有點(diǎn)不明白，老師可以幫忙把總部和門店的分錄寫一下嗎？

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 18:39

這個的話，你要重新提問咯

 追問

2020-05-24 18:47

陳老師你好！我們這里還有一個這樣的分錄不知道怎么寫 ， 我們是做超市的操作流程是這樣的，門店發(fā)出訂單～總部出庫發(fā)貨～門店收貨銷售～營業(yè)額交總部。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 19:57

算了，你這么有禮貌，我就多答你一下。

陳俊帆老師 解答

2020-05-24 19:57

說真的，你們那個企業(yè)以前是怎么做帳的嘛？你給我說一下

 追問

2020-05-25 08:39

陳老師不好意思昨天沒有及時回復(fù)信息，我們以前沒有用軟件做，一直都是使用表格做賬。

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:43

表格做賬，也就是說沒有用會計分錄了

 追問

2020-05-25 08:44

是的   沒有做

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:44

對了，像你們這樣子的話，總店發(fā)出商品，只是記錄商品的數(shù)量以及，單價還有就是銷售的金額，以及應(yīng)該收回的總金額，

 追問

2020-05-25 08:45

但是現(xiàn)在我們要使用財務(wù)軟件做了

 追問

2020-05-25 08:46

也就是要寫分錄了

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:49

總部
收到發(fā)貨單
借：委托代銷產(chǎn)品
貸：庫存商品
收到貨款
借：銀行存款或庫存現(xiàn)金
貸：主營業(yè)務(wù)收入
按比例確認(rèn)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：委托代銷商品

陳俊帆老師 解答

2020-05-25 08:51

到發(fā)貨單的時候，對總部來說，庫存商品已經(jīng)發(fā)給門店了，所以庫存商品要減少，同時呢，這些商品又是給門店進(jìn)行銷售的，所以委托代銷商品要增加，收到門店的款項就要按比例計算成本，沖減委托代銷商品的數(shù)量，同時呢，確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入