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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 07:04

您好
在的 有問題您請(qǐng)說

草莓 追問

2020-05-25 07:11

我公司一般納稅人,與客戶簽訂的合同是17萬的模具費(fèi),現(xiàn)在收到客戶給的42500的模具款,后期還會(huì)在給42500的模具款,剩下的8.5的模具費(fèi)分?jǐn)偟胶笃?000套產(chǎn)品里。請(qǐng)問老師我現(xiàn)在收到的42500模具款,怎么記賬具體分錄是什么?目前用確認(rèn)收入嗎?后期如果產(chǎn)品訂單不到5000,剩下的模具費(fèi),也就給不了啦,這個(gè)要怎么記賬?

bamboo老師 解答

2020-05-25 07:22

借 銀行存款 42500
貸 預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款) 42500
前期的8.5跟產(chǎn)品數(shù)量沒有關(guān)系吧?

草莓 追問

2020-05-25 07:32

對(duì)前期的沒關(guān)系,就是剩下的8.5萬跟產(chǎn)品有關(guān)系。就是把這8.5萬分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里了。5000套訂單全做了,才能全部收回來。他訂單也是需要多少下多少。也不是一下子5000套??蛻粜枰司拖掠唵?。也就是說這8.5不一定能全收回來,取決客戶的訂單量。

bamboo老師 解答

2020-05-25 07:50

那磨具開好后 先按85000開具發(fā)票 確認(rèn)收入 根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量收取的暫時(shí)不用理會(huì)

草莓 追問

2020-05-25 07:56

老師那來了發(fā)票我怎么記分錄?沖預(yù)收或者應(yīng)收,貸方在做主營業(yè)務(wù)收入和稅金?你說的產(chǎn)品數(shù)量收取的模具費(fèi)暫時(shí)不用理會(huì),我是想知道一下,后期怎么做賬務(wù)處理。下了訂單怎么記賬?;蛘哒f數(shù)量沒達(dá)到5000又怎么記賬?

草莓 追問

2020-05-25 07:56

上面字寫錯(cuò)了,是開了發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-05-25 08:11

開了發(fā)票 沖預(yù)收或者應(yīng)收,貸方在做主營業(yè)務(wù)收入和稅金
訂單沒到5000的時(shí)候?qū)Ψ讲唤o您支付款項(xiàng) 您不用做任何賬務(wù)處理啊

草莓 追問

2020-05-25 08:16

這個(gè)我還真不知道什么時(shí)候給錢呢?做完2000套,或者3000套不給錢?打比方就是做了3000套,后面不需要了不下訂單了,這個(gè)我怎么做處理?

bamboo老師 解答

2020-05-25 08:17

對(duì)方?jīng)]有給您支付款項(xiàng) 就不需要做處理了

草莓 追問

2020-05-25 08:18

完成了3000套,也給了錢這個(gè)怎么處理呢?

bamboo老師 解答

2020-05-25 08:19

那另外2000套沒有完成的話 3000套收到的錢是否要退回

草莓 追問

2020-05-25 09:58

不用,它是下多少套結(jié)算多少套。

草莓 追問

2020-05-25 09:59

不是說必須5000套才給付款。

bamboo老師 解答

2020-05-25 10:00

不足5000套的話 前面3000套的不退回 一樣算收入?

草莓 追問

2020-05-25 12:23

老師它這個(gè)就是目前合同說的是5000套,但是客戶不一定就下單能達(dá)到5000套,下多少套掙多少套的錢。有可能客戶3000套就夠了。下訂單生產(chǎn)了3000套,我也就收回對(duì)應(yīng)3000套的模具費(fèi),一套是17塊錢,要是不滿5000套,我就會(huì)有部分模具收不回來。這個(gè)全在客戶下定單的數(shù)量了??蛻粽f了算,看客戶需求量

bamboo老師 解答

2020-05-25 12:24

是每次下單就會(huì)對(duì)應(yīng)的給相應(yīng)訂單的模具費(fèi)么 比如3000套訂單就對(duì)應(yīng)把3000套的磨具費(fèi)給您單位?后期也不要退回

草莓 追問

2020-05-25 12:44

是的不退回,因?yàn)楫a(chǎn)品的價(jià)格里包含著那部分模具費(fèi),剩下的8.5萬模具費(fèi)分?jǐn)偟疆a(chǎn)品里了。結(jié)了3000套產(chǎn)品的錢,也就是給了3000套的模具費(fèi)。后面不訂產(chǎn)品了也就沒有模具費(fèi)了。

bamboo老師 解答

2020-05-25 12:45

前面8.5是照常收 后面8.5根據(jù)訂單收  8.5/5*3=5.1  3000套就另外在前面的8.5之外再收錢5.1?

草莓 追問

2020-05-25 13:00

老師你看看我的合同吧。3000訂單是我設(shè)置的假如。假如到3000后客戶不繼續(xù)訂了。我怎么記賬

bamboo老師 解答

2020-05-25 13:16

把3000套收到的5.1萬確認(rèn)為收入
收款的時(shí)候
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款)
然后確定不再繼續(xù)有產(chǎn)品訂單
借:預(yù)收賬款(應(yīng)收賬款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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您好 在的 有問題您請(qǐng)說
2020-05-25 07:04:50
您好 在的 有問題您說
2019-08-27 15:14:11
你好,有問題可以直接提問的
2020-05-29 13:11:57
有什么問題你直接回答即可。老師們會(huì)看到
2019-07-03 17:31:48
您好 有問題您請(qǐng)說
2020-04-03 15:36:59
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