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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 08:58

你好
開的什么業(yè)務(wù)的

郭老師 解答

2020-05-25 08:58

是必須要備注的嗎

Crissy 追問

2020-05-25 09:19

是電梯維護期限,把時間寫錯了幾天

郭老師 解答

2020-05-25 09:22

建議退回來,重新開。

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相關(guān)問題討論
你好 開的什么業(yè)務(wù)的
2020-05-25 08:58:23
你好,退回一部分開具負數(shù)發(fā)票沖銷收入,辦理退回商品的入庫
2016-12-13 15:55:11
你好,是的,退回重開
2019-06-13 13:14:12
開的安裝嗎,需要備注,安裝是建筑服務(wù),1、貨物運輸服務(wù)   增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于停止使用貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第99號)   2、差額征稅開票   納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,通過新系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額(或含稅評估額)和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)   3、建筑服務(wù)   提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項目名稱。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)   4、銷售、出租不動產(chǎn)   銷售、出租不動產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機關(guān)代開增值稅發(fā)票時,備注欄注明不動產(chǎn)的詳細地址。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)   5、保險代收車船稅發(fā)票   保險機構(gòu)作為車船稅扣繳義務(wù)人,在代收車船稅并開具增值稅發(fā)票時,應(yīng)在增值稅發(fā)票備注欄中注明代收車船稅稅款信息。具體包括:保險單號、稅款所屬期(詳細至月)、代收車船稅金額、滯納金金額、金額合計等。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于保險機構(gòu)代收車船稅開具增值稅發(fā)票問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第51號)   6、銷售預(yù)付卡   特約商戶收到支付機構(gòu)結(jié)算的銷售款時,應(yīng)向支付機構(gòu)開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第53號)   7、互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開貨物運輸專用發(fā)票   納入試點范圍的互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)使用自有專用發(fā)票開票系統(tǒng),按照3%的征收率代開專用發(fā)票,并在發(fā)票備注欄注明符合條件的貨物運輸業(yè)小規(guī)模納稅人的納稅人名稱和統(tǒng)一社會信用代碼(或稅務(wù)登記證號碼或組織機構(gòu)代碼)。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于開展互聯(lián)網(wǎng)物流平臺企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票試點工作的通知》(稅總函〔2017〕579號)   8、生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)代辦出口退稅   生產(chǎn)企業(yè)代辦退稅的出口貨物,應(yīng)向外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)開具備注欄內(nèi)注明“代辦退稅專用”的增值稅專用發(fā)票。   政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整完善外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)辦理出口貨物退(免)稅有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第35號)   來源:上海稅務(wù) 2019.3.11
2020-07-17 12:02:34
發(fā)票是必須備注的嗎 退回來紅沖就可以
2019-07-16 11:48:36
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精選問題
  • 請問一下是否有軟件企業(yè)的會計科目設(shè)置模板

    資產(chǎn)類 流動資產(chǎn) 庫存現(xiàn)金 銀行存款 應(yīng)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨:包括原材料、在產(chǎn)品(如未完成的軟件項目成本)、庫存商品(外購或自行開發(fā)完成待售的軟件產(chǎn)品)等。 交易性金融資產(chǎn):若企業(yè)有短期投資行為,如購買股票、債券等。 非流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn):如辦公設(shè)備、服務(wù)器等。 無形資產(chǎn):如軟件著作權(quán)、專利技術(shù)、商標權(quán)等。 長期待攤費用:如軟件研發(fā)設(shè)施的改良支出等。 長期股權(quán)投資:若企業(yè)有對其他企業(yè)的長期投資。 負債類 流動負債 短期借款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 預(yù)收賬款:如客戶預(yù)付的軟件定制款。 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費:包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等。 其他應(yīng)付款 非流動負債 長期借款 應(yīng)付債券:若企業(yè)通過發(fā)行債券融資。 長期應(yīng)付款:如采用融資租賃方式租入設(shè)備形成的應(yīng)付款項。 所有者權(quán)益類 實收資本 資本公積 盈余公積 未分配利潤 成本類 研發(fā)支出:可設(shè)置 “資本化支出” 和 “費用化支出” 兩個明細科目,分別核算符合資本化條件和不符合資本化條件的研發(fā)費用。 生產(chǎn)成本:若企業(yè)有自主開發(fā)軟件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程,可設(shè)置直接材料、直接人工、制造費用等明細科目。 勞務(wù)成本:主要核算提供軟件服務(wù)等勞務(wù)過程中發(fā)生的成本。 損益類 收入類 主營業(yè)務(wù)收入:如軟件銷售收入、軟件服務(wù)收入等。 其他業(yè)務(wù)收入:如租賃收入、技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入等。 費用類 主營業(yè)務(wù)成本:與主營業(yè)務(wù)收入相對應(yīng)的成本支出,如軟件產(chǎn)品的銷售成本、服務(wù)成本等。 其他業(yè)務(wù)成本:如出租資產(chǎn)的折舊、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的稅費等。 稅金及附加 銷售費用:包括廣告宣傳費、銷售人員工資等。 管理費用:如辦公費、管理人員工資、研發(fā)人員的職工教育經(jīng)費等。 財務(wù)費用:如利息支出、手續(xù)費等。 資產(chǎn)減值損失:如應(yīng)收賬款、存貨等發(fā)生的減值。 營業(yè)外收入 營業(yè)外支出

  • 老師,請問下 購買二手車怎么入賬

    您好,這個計入固定資產(chǎn)就可以

  • 老師,公司代持股股東,以什么方式發(fā)放工資比較劃算,

    同學,你好 一般是發(fā)工資比較合算,風險最小

  • 老師好,請問我現(xiàn)在更改2025年5月賬,反結(jié)賬到5月,那6

    需要的 再重新結(jié)轉(zhuǎn)

  • 老師,湖北自然人個稅扣繳端網(wǎng)頁版的網(wǎng)址 能發(fā)我

    自然人電子稅務(wù)局web端 https://etax.chinatax.gov.cn/

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