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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-03 12:28

老師如果放財務(wù)費用里可以嗎?

小慧 追問

2016-06-03 12:33

老師是這樣做嗎?借: 管理費用655  貸:庫存現(xiàn)金 655  借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅19.08  貸: 營業(yè)外收入 19.08  還是借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅655  貸:營業(yè)外收入 655

小慧 追問

2016-06-03 20:27

老師那我們公司管理費用下沒有二級科目,我可不可以放到,借: 行政費用 -辦公費655貸: 庫存現(xiàn)金655    借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅655   貸: 營業(yè)外收入655

宋生老師 解答

2016-06-03 12:24

您好!不需要認(rèn)證。購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2016-06-03 20:22

您好!這個是辦公用品,放在管理費用。其實在操作中,有的直接沖減管理費用,有的計入營業(yè)外收入,兩種方法都有人使用,稅局也沒有說哪個對,哪個錯。
借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅655 貸:營業(yè)外收入 655,應(yīng)該按全額計入營業(yè)外收入或者沖減管理費用。

宋生老師 解答

2016-06-03 20:32

您好!也可以的。

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金稅盤無法認(rèn)證發(fā)票哦 需要到稅務(wù)局網(wǎng)站或者稅務(wù)工具認(rèn)證
2016-06-24 10:01:49
首先,用金稅盤開增值稅專用發(fā)票的話,需要先辦理稅控發(fā)票申請,并在金稅盤中注冊稅號和稅務(wù)監(jiān)管密碼,登陸后進(jìn)入發(fā)票管理,進(jìn)行發(fā)票開具,輸入買受方的名稱、稅號、地址及電話等;接著選擇增值稅專用發(fā)票,輸入本發(fā)票的相關(guān)信息,如本發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機(jī)器編號等,再根據(jù)實際交易情況輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息;最后驗證輸入信息無誤后,進(jìn)行發(fā)票開具。 以下是一個具體的案例:X公司與Y公司發(fā)生交易,Y公司需要X公司開增值稅專用發(fā)票,X公司便可登錄金稅盤,輸入Y地址、稅號等信息,選擇增值稅專用發(fā)票,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機(jī)器編號,以及商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息,復(fù)核信息無誤后,完成開具發(fā)票。
2023-02-21 08:05:42
增加一個6%稅目的應(yīng)稅服務(wù)行為,選擇開票貨物或服務(wù)名稱時,選擇這個,開具發(fā)票就是了
2015-12-14 16:05:38
專用發(fā)票銷方開具流程大致如下: 銷售方申請紅字發(fā)票流程大致如下: 1.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’ 2.選擇“銷售方申請”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過一個月,則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號碼”點擊“下一步”,確認(rèn)信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負(fù)數(shù);單價為正數(shù),清單信息可匯總成一行商品),確認(rèn)完成點擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點擊“取消”。 3.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開信息表,點擊‘上傳’按鈕,點“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進(jìn)入發(fā)票填開界面開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 4.點擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開---專用發(fā)票填開”在增值稅專用發(fā)票填開界面中,點擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號,確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。
2018-01-06 13:07:41
不用認(rèn)證,可以全額減免
2016-03-04 16:00:27
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