老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點 答

金稅盤怎樣認(rèn)證增值稅專用發(fā)票發(fā)票
答: 金稅盤無法認(rèn)證發(fā)票哦 需要到稅務(wù)局網(wǎng)站或者稅務(wù)工具認(rèn)證
用金稅盤如何開增值稅專用發(fā)票?
答: 首先,用金稅盤開增值稅專用發(fā)票的話,需要先辦理稅控發(fā)票申請,并在金稅盤中注冊稅號和稅務(wù)監(jiān)管密碼,登陸后進(jìn)入發(fā)票管理,進(jìn)行發(fā)票開具,輸入買受方的名稱、稅號、地址及電話等;接著選擇增值稅專用發(fā)票,輸入本發(fā)票的相關(guān)信息,如本發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機(jī)器編號等,再根據(jù)實際交易情況輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息;最后驗證輸入信息無誤后,進(jìn)行發(fā)票開具。 以下是一個具體的案例:X公司與Y公司發(fā)生交易,Y公司需要X公司開增值稅專用發(fā)票,X公司便可登錄金稅盤,輸入Y地址、稅號等信息,選擇增值稅專用發(fā)票,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機(jī)器編號,以及商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息,復(fù)核信息無誤后,完成開具發(fā)票。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在金稅盤中,如何紅沖增值稅專用發(fā)票
答: 專用發(fā)票銷方開具流程大致如下: 銷售方申請紅字發(fā)票流程大致如下: 1.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’ 2.選擇“銷售方申請”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過一個月,則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號碼”點擊“下一步”,確認(rèn)信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負(fù)數(shù);單價為正數(shù),清單信息可匯總成一行商品),確認(rèn)完成點擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點擊“取消”。 3.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開信息表,點擊‘上傳’按鈕,點“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進(jìn)入發(fā)票填開界面開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 4.點擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開---專用發(fā)票填開”在增值稅專用發(fā)票填開界面中,點擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號,確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。


小慧 追問
2016-06-03 12:33
小慧 追問
2016-06-03 20:27
宋生老師 解答
2016-06-03 12:24
宋生老師 解答
2016-06-03 20:22
宋生老師 解答
2016-06-03 20:32