老師工地施工，給員包的酒店費心，自己餐費走差旅費還是走施工成本里??？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-25 11:04

你好
工程施工。

欣追問

2020-05-25 11:14

老師工程施工成本，月末可以不結轉嗎？等開發(fā)票的那個月在一起結轉主營業(yè)務成本可以嗎？

郭老師解答

2020-05-25 11:18

你好，如果你沒有做收入的話，月末可以不用結轉。

欣追問

2020-05-25 11:22

謝謝老師

郭老師解答

2020-05-25 11:25

不用客氣的。

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精選問題

（4）2×22年9月30日，甲公司與乙公司簽訂技術許可協(xié)議問

老師正在計算中，請同學耐心等待哦答
老師您好！A公司對外股資，作為股東與B一起成立C公司問

同學，你好敲公章的答
小規(guī)模現(xiàn)在開哪票是幾個點的稅率問

小規(guī)模通?？蛇x擇開1% 答
請問，上個月認證過的發(fā)票，這個月發(fā)生了退貨行為，那問

同學，你好認證方提交紅字申請，銷售方確認并開具紅字發(fā)票答
老師好，如果實發(fā)工資為管理費用-工資，那么交社保個問

你好，1.計提工資借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款應交稅費-個人所得稅其他應付款-個人負擔社保公積金， 3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保 4.支付社保借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款 5.繳納個稅借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款答

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