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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-25 11:23

1.不做分錄，只有納稅才做交稅分錄 ，2 真實(shí)沒有發(fā)生這么多成本嗎，借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤

--- 追問

2020-05-26 09:42

老師 應(yīng)付賬款的數(shù)是哪個?。渴悄没貋淼某杀酒钡募佣惡嫌媶?？不用紅沖去年的暫估嗎？

maize老師 解答

2020-05-26 09:52

只有你做錯賬，這個才需要調(diào)，你分錄沒有問題，只是發(fā)票到部分，還有沒有取得，沒有取得部分，不需要沖掉，只需要調(diào)表不調(diào)賬，真實(shí)1000 ，你發(fā)票做990 可以不需要沖掉，要是真實(shí)是990 你多做，就沖掉，借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤 多的部分

--- 追問

2020-05-26 10:53

您好 我現(xiàn)在是真實(shí)990，我賬多做了， 做的1000  ，我今年紅沖的話，分錄怎么做?。孔詈髨蟊韼齑嫔唐泛统杀径际秦?fù)的了，體現(xiàn)在今年了，這樣可以嗎 謝謝

maize老師 解答

2020-05-26 11:00

那差額部分做借庫存商品 -10 貸應(yīng)付賬款 -10 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

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1.不做分錄，只有納稅才做交稅分錄 ，2 真實(shí)沒有發(fā)生這么多成本嗎，借 應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤
2020-05-25 11:23:34
不需要做分錄的，只需要調(diào)整就可以。
2021-05-19 09:58:09
你好！你先匯算清繳調(diào)增。然后再在第二年做紅字分錄沖減 這個分錄，要看你去年怎么做的分錄
2023-04-24 07:41:23
您好，票以后會來嗎，只是匯算清繳之前不來需要納稅調(diào)整的
2019-05-09 12:05:55
你好， 借：應(yīng)付賬款等 貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-05-25 11:52:09
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