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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-05-25 12:38

您好，您有收入，但是沒(méi)有成本，不是很合理，還有就是您財(cái)務(wù)報(bào)表有沒(méi)有申報(bào)

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:40

財(cái)務(wù)報(bào)表是在哪里申報(bào)？提交在哪里呢？

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:41

沒(méi)有成本是2755，都是管理費(fèi)用的，所以都填到管理費(fèi)用那里了，成本沒(méi)有填。那直接填到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2755，不填寫(xiě)管理費(fèi)用為0，是這樣嗎？

文老師 解答

2020-05-25 12:43

您是什么收入，正常情況下是收入和成本相匹配的，財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該在我的待辦里面的

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:47

沒(méi)看到呢，上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了。企業(yè)所得稅的年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要去哪里報(bào)送？

文老師 解答

2020-05-25 12:50

您的申報(bào)界面方便截圖看下嗎

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:51

好的

文老師 解答

2020-05-25 12:52

您這兩個(gè)年報(bào)里面分別是什么內(nèi)容

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:55

點(diǎn)進(jìn)去都是一樣的，上個(gè)季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了。不知道為啥有兩個(gè)一樣的，難道是我看錯(cuò)了嗎

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 12:57

老師，2019年末的利潤(rùn)表如下，為什么不是填管理費(fèi)用，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有數(shù)據(jù)呢，只有管理費(fèi)用有數(shù)據(jù)

文老師 解答

2020-05-25 14:43

那您是實(shí)際的，就按您實(shí)際的填

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 14:45

那還是填管理費(fèi)用里面去吧？成本例如沒(méi)有呢人工和房租都沒(méi)有產(chǎn)生

夏無(wú)微 追問(wèn)

2020-05-25 15:15

老師，企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候說(shuō)沒(méi)有檢測(cè)到財(cái)務(wù)報(bào)表的，是什么情況

文老師 解答

2020-05-25 20:06

那您有沒(méi)有申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表呢

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您好，您有收入，但是沒(méi)有成本，不是很合理，還有就是您財(cái)務(wù)報(bào)表有沒(méi)有申報(bào)
2020-05-25 12:38:27
這個(gè)沒(méi)有哦，而且每個(gè)地方用的申報(bào)系統(tǒng)是不同的了
2018-04-30 09:00:26
您好，學(xué)員，可以申報(bào)，系統(tǒng)只是在提醒是否未將發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)填寫(xiě)上去，如果企業(yè)確實(shí)沒(méi)有發(fā)生的話，不用填寫(xiě)，是可以申報(bào)的的。
2019-04-24 11:00:08
　新《企業(yè)所得稅法》(主席令第二十三號(hào))第二十七條第（二）項(xiàng)規(guī)定，從事國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)的所得可以免征、減征企業(yè)所得稅。 　　《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》（國(guó)務(wù)院令第512號(hào)）第八十七條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（二）項(xiàng)所稱國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，是指《公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的港口碼頭、機(jī)場(chǎng)、鐵路、公路、城市公共交通、電力、水利等項(xiàng)目。企業(yè)從事前款規(guī)定的國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資經(jīng)營(yíng)的所得，自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。 　　《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于公布公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄(2008年版)的通知》（財(cái)稅[2008]116號(hào)）附件《公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（2008年版）》中包含風(fēng)力發(fā)電新建項(xiàng)目，范圍、條件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為由政府投資主管部門(mén)核準(zhǔn)的風(fēng)力發(fā)電新建項(xiàng)目。 　　《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)[2009]80號(hào)）第六條規(guī)定，企業(yè)同時(shí)從事不在《目錄》范圍的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目取得的所得，應(yīng)與享受優(yōu)惠的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)所得分開(kāi)核算，并合理分?jǐn)偲髽I(yè)的期間共同費(fèi)用；沒(méi)有單獨(dú)核算的，不得享受上述企業(yè)所得稅優(yōu)惠。期間共同費(fèi)用的合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷(xiāo)售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定。上述比例一經(jīng)確定，不得隨意變更。凡特殊情況需要改變的，需報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。 　　根據(jù)上述規(guī)定，風(fēng)力發(fā)電企業(yè)銷(xiāo)售自產(chǎn)的利用風(fēng)力生產(chǎn)的電力產(chǎn)品，符合條件的風(fēng)力發(fā)電新建項(xiàng)目可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征企業(yè)所得稅，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。需要注意的是，如果你公司成立的風(fēng)力發(fā)電企業(yè)同時(shí)從事不在企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄范圍的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目取得的所得應(yīng)與風(fēng)力發(fā)電新建項(xiàng)目的所得分開(kāi)核算并合理分?jǐn)偲陂g共同費(fèi)同。
2020-06-18 07:42:33
你好 可以后期看下 不過(guò)一般是先做掃描 要是沒(méi)有扣款可以作廢 不過(guò)作廢的話 可能表格數(shù)據(jù)會(huì)沒(méi)有 您先導(dǎo)出一份 備用
2021-05-20 22:18:35
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