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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-25 13:18

你好 你們之前做購(gòu)進(jìn)是做的 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 是嗎 。  現(xiàn)在收到退貨發(fā)票? 你們之前是不是認(rèn)證了發(fā)票了

馬池楠 追問

2020-05-25 13:33

是的老師

meizi老師 解答

2020-05-25 13:37

你好  那能就做 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  同時(shí)次月申報(bào)轉(zhuǎn)出填寫附表2  然后做 借銀行存款或者應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品  這個(gè)是退貨分錄

馬池楠 追問

2020-05-25 13:55

老師不還是不太明白

meizi老師 解答

2020-05-25 13:59

你好 哪里不明白  你認(rèn)證了要轉(zhuǎn)出的   要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品成本去的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:12

借:庫(kù)存商品10048.37
  貸:應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出10048.37
借:應(yīng)付賬款87343.5
  貸:庫(kù)存商品87343.5

馬池楠 追問

2020-05-25 14:12

老師這樣做對(duì)嗎?

meizi老師 解答

2020-05-25 14:18

你好   嗯是的 是這樣來做分錄的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:23

老師如果是銷貨方?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  77295.13
        應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅  10048.37
     貸:應(yīng)收賬款 87343.5
借:庫(kù)存商品  
     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

meizi老師 解答

2020-05-25 14:26

你好  嗯是的 是這樣來做分錄的

馬池楠 追問

2020-05-25 14:27

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-25 14:31

沒事的希望能幫到你

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你好 先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后在做庫(kù)存商品紅沖 借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后做 借銀行存款或者應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品 退給供應(yīng)商的分錄
2020-05-25 14:04:25
你好 你們之前做購(gòu)進(jìn)是做的 借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 是嗎 。 現(xiàn)在收到退貨發(fā)票? 你們之前是不是認(rèn)證了發(fā)票了
2020-05-25 13:18:58
就是廠房同意退錢給你,但不要你退貨了?
2018-12-13 11:20:41
你好,可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷
2017-10-19 14:37:42
你好,對(duì)退貨部分開紅字發(fā)票,沖減銷售收入和成本
2018-08-21 08:00:42
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