老師，免征增值稅，開具免稅發(fā)票，還需要做計(jì)提稅金分錄嗎？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-05-25 13:35

你好是開免稅的發(fā)票不免所得稅的要正確做稅金的分錄

加油，成為更好的自己追問

2020-05-25 13:39

計(jì)提的增值稅，下月記錄營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)吧？附加稅不用計(jì)提？

加油，成為更好的自己追問

2020-05-25 13:43

是正常計(jì)提增值稅和所得稅嗎

玲老師解答

2020-05-25 13:44

正常計(jì)提增值稅，然后減免不用交的增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅

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老師您好，我們公司聘請(qǐng)個(gè)人提供了咨詢服務(wù)，給我們問

需要代扣代繳個(gè)稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計(jì)算方式：14000×(1-20%)×20%）。答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可問

您好，可以的，這個(gè)不影響的答
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當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。答
想問下老師，之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^原材料，當(dāng) 問

你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽，獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人問

您好，這個(gè)沒有限制，都需要申報(bào) 答

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