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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-25 14:00

你好,這個是實際業(yè)務(wù)的嗎?

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:04

不是,是買的發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-25 14:04

之前分錄是怎么做的?

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:22

借:原材料86237.07,應(yīng)交稅金-進(jìn)項 13797.93,貸:應(yīng)付賬款;借:生產(chǎn)成本86237.07,貸:原材料86237.07;借:庫存商品86237.07,貸:生產(chǎn)成本86237.07;借:主營業(yè)務(wù)成本86237.07,貸:生產(chǎn)成本86237.07

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:23

借:原材料86237.07,應(yīng)交稅金-進(jìn)項 13797.93,貸:應(yīng)付賬款100035;借:生產(chǎn)成本86237.07,貸:原材料86237.07;借:庫存商品86237.07,貸:生產(chǎn)成本86237.07;借:主營業(yè)務(wù)成本86237.07,貸:庫存商品86237.07

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:23

第一個錯的

郭老師 解答

2020-05-25 14:27

借應(yīng)付賬款貸原材料進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
借原材料貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本貸庫存商品
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 14:43

后面三個分錄和你一樣的,應(yīng)付賬款我還沒有紅沖,其余的我是這么做的,借:原材料13797.93,貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出13797.93;借:營業(yè)外支出10035,貸:原材料10035,這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-05-25 14:48

虛增的,你應(yīng)該調(diào)整吧。

孝順的水蜜桃 追問

2020-05-25 15:13

這是之前已經(jīng)入賬了,在后面月份調(diào)整 ,借:應(yīng)付賬款 ,貸:營業(yè)外支出 這樣可以不

郭老師 解答

2020-05-25 15:25

你好,可以這么做的,

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相關(guān)問題討論
你好,這個是實際業(yè)務(wù)的嗎?
2020-05-25 14:00:09
借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費
2018-10-18 15:50:30
您好,那您是需要沖減成本,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-12 16:58:49
你這個做19年賬?直接價稅 合計入賬,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,沒有認(rèn)證話,不打算認(rèn)證話
2020-06-11 16:25:20
你好,借,管理費用,住宿費,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸應(yīng)付賬款等。
2024-04-22 10:36:55
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