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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-25 14:46

這個2020年企業(yè)所得稅年報 是填寫2019企業(yè)所得稅 ，你這個需要看納稅調(diào)整之后的應(yīng)納所得額是多少，是有稅負(fù)嗎，應(yīng)納稅所得額不超過100萬沒有彌補虧損話，2911.29/5%填寫納稅調(diào)整表，特殊納稅調(diào)整事項中其他，納稅調(diào)整這個2911.29/5%

米兔 追問

2020-05-25 14:52

找不到這個特殊納稅調(diào)整，就是2019年少交2911.29，匯算的時候要把這個稅補上

米兔 追問

2020-05-25 14:57

老師，是不是這樣填

米兔 追問

2020-05-25 14:58

是不是這樣填

maize老師 解答

2020-05-25 15:05

是的，是這樣，是的是的

米兔 追問

2020-05-25 15:05

謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-25 15:14

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

米兔 追問

2020-05-25 15:15

好噠，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-25 15:24

好的，讓我這邊先結(jié)束哈，謝謝

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報納稅人按稅收規(guī)定實際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報事項目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項的具體名稱和本年累計金額。發(fā)生多項且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時享受的優(yōu)惠事項，可以增加行次，但每個事項僅能填報一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個平均資產(chǎn)，填寫這一個。
2023-04-01 16:45:22
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