星辰大海 追問

2020-05-25 17:25

這張表需要填寫，是這樣意思 嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 17:26

你好是的，需要填寫的。

星辰大海 追問

2020-05-25 17:36

職工薪酬支出及納稅調整明細表，職工福利費支出，這個是應付職工薪酬-應付福利借方？
福利沒有做應付職工薪酬-應付福利，直接做管理費用-福利了。填這個可以嗎？

郭老師 解答

2020-05-25 17:38

你好，可以的，

星辰大海 追問

2020-05-25 17:39

職工薪酬支出及納稅調整明細表
這個表是填，科目應付職工薪酬下的內容嗎？
其他是填什么？表前面沒有列支的，都填到其他？

郭老師 解答

2020-05-25 17:42

你有什么通過了應付職工薪酬上面沒有顯示辭退福利嗎還是什么？

星辰大海 追問

2020-05-25 17:54

2019辭退補貼，是做管理費用-職工薪酬，沒有做福利，也沒有做應付職工薪酬

星辰大海 追問

2020-05-25 17:57

廣告費和業(yè)務宣傳費等跨年度納稅調整明細表，減：不允許扣除的支出 
這里的不允許扣除的支出 是指什么？

郭老師 解答

2020-05-25 18:26

放到其他里面的
一般是沒有發(fā)票的

星辰大海 追問

2020-05-25 19:04

兼職人員的工資一般是做，管理費用-職工薪酬，這個要填在職工薪酬支出及納稅調整明細表嗎？
還是填期間費用表？

郭老師 解答

2020-05-25 19:08

按工資報的個稅嗎？

星辰大海 追問

2020-05-25 19:10

沒有，現金發(fā)放的

郭老師 解答

2020-05-25 19:11

那你在勞務費填寫的

星辰大海 追問

2020-05-25 19:18

設個二級科目，勞務費？沒有發(fā)票的，做辦公費，可以嗎

郭老師 解答

2020-05-25 19:23

你好，建議做勞務費不可以稅前扣除，做辦公費也得需要發(fā)票的。