樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 18:41

老師，百度的填其他，這是一個(gè)意思嗎

小林老師 解答

2020-05-25 18:44

您好，您4是銷(xiāo)售傭金，與您搜索的不是同一類(lèi)業(yè)務(wù)。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:01

老師根據(jù)科目余額表填賬載金額，稅收金額

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:02

對(duì)嗎，這樣

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:02

賬載，實(shí)際發(fā)生額

小林老師 解答

2020-05-25 21:56

您好，賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額，實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額（實(shí)際支付），稅收金額是截至匯算清繳前當(dāng)期計(jì)提應(yīng)付職工薪酬累計(jì)支付額。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:01

您好，那稅收金額截止匯算清繳前當(dāng)期計(jì)提的，等于貸方？？
這個(gè)題和銷(xiāo)售提成。計(jì)提的工資等，沒(méi)有關(guān)系嗎？

小林老師 解答

2020-05-25 22:03

您好，稅收金額對(duì)應(yīng)的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額，只不過(guò)期間與實(shí)際發(fā)生額可能不一致。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:14

那要聯(lián)系后面計(jì)提工資，銷(xiāo)售提成算嗎

小林老師 解答

2020-05-25 22:17

您好，是的?？茨N(xiāo)售提成是否通過(guò)工資、薪金科目核算。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:29

銷(xiāo)售提成也沒(méi)發(fā)票，。就給的那兩個(gè)數(shù)。老師，我算了一下，不知道對(duì)不對(duì)，您能說(shuō)具體的嗎，原諒我的愚笨，點(diǎn)不通 ，老師謝謝您

小林老師 解答

2020-05-25 22:41

您好，若提成未按薪酬發(fā)放及申報(bào)個(gè)稅，按您說(shuō)的是屬于無(wú)票支出，應(yīng)納稅調(diào)整。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:57

老師，那就調(diào)增金額10萬(wàn)，用賬載金額減10萬(wàn)，就是稅收金額？

小林老師 解答

2020-05-25 22:58

您好，您賬載金額10萬(wàn)元，稅收金額0，納稅調(diào)整增加10萬(wàn)元。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:10

賬載金額不是您說(shuō)的貸方的數(shù)，實(shí)際金額借方的數(shù)。

小林老師 解答

2020-05-25 23:11

您好，不同的表格里賬載金額是不一樣的！A105050是貸方數(shù)，A105000費(fèi)用調(diào)整是借方數(shù)。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:25

我填的表是A105050，

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:25

納稅調(diào)增整金額按10萬(wàn)嗎？

小林老師 解答

2020-05-25 23:30

您好，您納稅調(diào)整的原因10萬(wàn)元的原因？您銷(xiāo)售提成若未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算，相關(guān)金額不在A105050表里填寫(xiě)。您銷(xiāo)售提成若屬于無(wú)票支出，直接在A105000其他項(xiàng)賬載金額填寫(xiě)即可。