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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-25 18:32

您好,4填23行,6填26行。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 18:41

老師,百度的填其他,這是一個(gè)意思嗎

小林老師 解答

2020-05-25 18:44

您好,您4是銷(xiāo)售傭金,與您搜索的不是同一類(lèi)業(yè)務(wù)。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:01

老師根據(jù)科目余額表填賬載金額,稅收金額

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:02

對(duì)嗎,這樣

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 21:02

賬載,實(shí)際發(fā)生額

小林老師 解答

2020-05-25 21:56

您好,賬載金額是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額(實(shí)際支付),稅收金額是截至匯算清繳前當(dāng)期計(jì)提應(yīng)付職工薪酬累計(jì)支付額。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:01

您好,那稅收金額截止匯算清繳前當(dāng)期計(jì)提的,等于貸方??
這個(gè)題和銷(xiāo)售提成。計(jì)提的工資等,沒(méi)有關(guān)系嗎?

小林老師 解答

2020-05-25 22:03

您好,稅收金額對(duì)應(yīng)的是應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額,只不過(guò)期間與實(shí)際發(fā)生額可能不一致。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:14

那要聯(lián)系后面計(jì)提工資,銷(xiāo)售提成算嗎

小林老師 解答

2020-05-25 22:17

您好,是的??茨N(xiāo)售提成是否通過(guò)工資、薪金科目核算。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:29

銷(xiāo)售提成也沒(méi)發(fā)票,。就給的那兩個(gè)數(shù)。老師,我算了一下,不知道對(duì)不對(duì),您能說(shuō)具體的嗎,原諒我的愚笨,點(diǎn)不通 ,老師謝謝您

小林老師 解答

2020-05-25 22:41

您好,若提成未按薪酬發(fā)放及申報(bào)個(gè)稅,按您說(shuō)的是屬于無(wú)票支出,應(yīng)納稅調(diào)整。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 22:57

老師,那就調(diào)增金額10萬(wàn),用賬載金額減10萬(wàn),就是稅收金額?

小林老師 解答

2020-05-25 22:58

您好,您賬載金額10萬(wàn)元,稅收金額0,納稅調(diào)整增加10萬(wàn)元。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:10

賬載金額不是您說(shuō)的貸方的數(shù),實(shí)際金額借方的數(shù)。

小林老師 解答

2020-05-25 23:11

您好,不同的表格里賬載金額是不一樣的!A105050是貸方數(shù),A105000費(fèi)用調(diào)整是借方數(shù)。

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:25

我填的表是A105050,

樂(lè)觀的吐司 追問(wèn)

2020-05-25 23:25

納稅調(diào)增整金額按10萬(wàn)嗎?

小林老師 解答

2020-05-25 23:30

您好,您納稅調(diào)整的原因10萬(wàn)元的原因?您銷(xiāo)售提成若未通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,相關(guān)金額不在A105050表里填寫(xiě)。您銷(xiāo)售提成若屬于無(wú)票支出,直接在A105000其他項(xiàng)賬載金額填寫(xiě)即可。

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您好,4填23行,6填26行。
2020-05-25 18:32:20
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面。
2020-04-29 15:45:10
具體是什么樣的賠償?
2024-05-23 13:59:18
您好,是財(cái)政罰息嗎還是
2023-12-01 19:45:02
你好,填寫(xiě)你需要納稅調(diào)整的項(xiàng)目
2018-05-23 14:53:50
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