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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-25 22:00

您好,請截圖對比,方便理解!謝謝!

祝家那個妞 追問

2020-05-25 22:08

截不了啊

小林老師 解答

2020-05-25 22:12

您好,是期末把應交增值稅全部結轉至未交增值稅,到下年初應交增值稅還原至明細科目。

祝家那個妞 追問

2020-05-25 22:32

老師可以舉例嗎?分錄,年初怎么還原至明細

小林老師 解答

2020-05-25 22:40

您好,應該是將上年末的借:應交增值稅——應交增值稅,貸:應交增值稅——未交增值稅分錄還原了,年末的應交增值稅金額為0,年初應交增值稅的金額應該不為0。

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相關問題討論
您好,請截圖對比,方便理解!謝謝!
2020-05-25 22:00:18
您好 可能是軟件結轉的時候出錯了 比如制造費用有余額的話 結轉到次年就會不一致
2020-04-11 16:33:53
你好,是一致的才對
2018-04-02 12:48:20
同學,你好。資產年初數(shù)是資產負債表中的哪類資產
2021-06-11 23:50:25
同學,你只能通過調賬方式處理了。之前的期初如果更改。
2019-04-17 16:19:31
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