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送心意

慧老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-05-26 07:43

你們是否有進行總分公司匯總納稅備案

?? S. 追問

2020-05-26 07:44

都備案了,

慧老師 解答

2020-05-26 08:18

你是哪天成立的分公司

?? S. 追問

2020-05-26 08:19

去年成立的分公司,和總公司一起做去年的匯算清繳

慧老師 解答

2020-05-26 09:58

2019年新成立的,也在2019年做了總分備案,第一年是不需要分稅的,0申報就可以了

?? S. 追問

2020-05-26 10:01

需要的,我們是今年做的備案,開始時間是去年,然后我們如果不合并報,總公司就做不了匯算清繳

慧老師 解答

2020-05-26 10:22

如果你2020年做的備案,2019年就應該單獨申報

?? S. 追問

2020-05-26 10:24

您沒懂我的意思,我現在是必須和總公司一起報,備案也做到了去年,而且總公司已經合并報完了,分公司這邊在電子稅務局里面還要操作一下,這個操作要怎么做

慧老師 解答

2020-05-26 10:25

你只要零申報就可以了

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你們是否有進行總分公司匯總納稅備案
2020-05-26 07:43:53
你好,當然會退呀!各地操作不一,有的地方是直接退,有的地方是公司寫申請退,有的地方留著抵后期的所得稅
2019-05-21 22:30:54
你好 建筑公司項目預繳的企業(yè)稅費是各項稅款,不是匯算清繳 匯算清繳是每年5.31日之前單獨向稅局做的年度所得稅匯算清繳的申報
2020-02-20 17:10:33
你好,是的
2017-05-24 11:54:07
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