冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:19

那這個是填到哪一欄呀？

meizi老師 解答

2020-05-26 09:25

你好主表里面  有一個本年累計預繳企業(yè)所得稅

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:28

主表里只有本年累計實際已繳納所得稅額，并且它是灰色的填不了數(shù)字

meizi老師 解答

2020-05-26 09:35

你好  你年報 應該可以填寫的   是的就是這個   本年累計實際已繳納所得稅額 去填寫你19年繳納的所得稅金額的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:37

這個已繳納的是不是在季度預繳的時候已經(jīng)體現(xiàn)了？

meizi老師 解答

2020-05-26 09:45

你好 是的  就是你季度預繳的金額

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:53

之前不是我申報得，我剛剛查看了一下，之前在季度預繳的時候沒有這個數(shù)據(jù)

冷傲的書本 追問

2020-05-26 09:55

我們這個是葡萄牙給我們提供的工業(yè)設計服務，我們給他們付款的時候要給稅務交的增值稅，附加稅，還有企業(yè)所得稅，這個現(xiàn)在怎么填呀？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:09

你好 那說明你們之前沒報 所以年報沒出來數(shù)據(jù)的     年報的話 要去累計繳納的企業(yè)所得稅欄次去寫的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:12

可是問題是這個年報累計的這個欄次是灰色的，填不了數(shù)字呀

meizi老師 解答

2020-05-26 10:18

你好  填不了  是因為你們季報沒有些數(shù)據(jù) 。 所以會導致灰色的。 你去看看季報是不是錯誤申報了

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:19

那如果是季報錯了話，那現(xiàn)在是怎么改呢？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:24

你好 去稅局大廳改   然后在年報

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:28

好的，還有老師，我想問一下企業(yè)基本信息表里有個資產(chǎn)總值讓填平均值，這個平均值是？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:35

你好  是的 年平均值來計算的

冷傲的書本 追問

2020-05-26 10:36

是年度期末余額除除以12？

meizi老師 解答

2020-05-26 10:44

你好 不是的。   103資產(chǎn)總額（萬元）：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4