歐陽131 追問

2020-05-26 10:11

那第一季度已先申報了成本費用的數(shù)據(jù)，就是沒有發(fā)票，該怎么處理？

玲老師 解答

2020-05-26 10:24

你好 一季度可以正確暫估入賬 收到發(fā)票再紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬

歐陽131 追問

2020-05-26 10:27

那么這一處理的分錄如何做的？請老師告知！

玲老師 解答

2020-05-26 10:39

你好哪個處理的分錄  ？

歐陽131 追問

2020-05-26 10:51

暫估時如何做分錄，現(xiàn)實收到時候又如何做

玲老師 解答

2020-05-26 11:03

你好  庫存商品等  貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸庫存負數(shù)  貸應(yīng)付負數(shù)  按發(fā)票入賬 借 庫存貸應(yīng)付賬款

歐陽131 追問

2020-05-26 11:13

老師我那個暫估是人工工資的勞務(wù)，本來讓對方做工資表過來的，一直沒做來，就想讓對方開勞務(wù)發(fā)票來的，就是這兩個情況如何做分錄

玲老師 解答

2020-05-26 11:22

你好 借成本科目等 貸 應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 貸成本科目負數(shù) 貸應(yīng)付負數(shù) 按發(fā)票入賬 借 成本科目，貸應(yīng)付賬款