秋意涵 追問

2020-05-26 11:23

那要是計提后又轉未分配利潤里后，下次再分也就一直先掛那里嗎?分紅明細自己保留好，要分再按明細轉銀行/實收資本里面

郭老師 解答

2020-05-26 11:25

你好是的，只要計提了，就得結轉到未分配利潤里面。

郭老師 解答

2020-05-26 11:25

不管你們分沒分出去。

秋意涵 追問

2020-05-26 11:29

哦，有點繞不過來，那要是一個股東欠公司是6千，分紅有1萬
那就是借應付股利6千
              貸實收資本6千（外賬的話多做個個稅）
再那4千就放那里，到時候發(fā)放再做分錄

秋意涵 追問

2020-05-26 11:31

我們家股東太多，欠賬這里的也好多，都想拿來分紅抵沖的
還有一些股東工商里面沒報進去，那外賬和內賬股東不一致會有什么危險不？

郭老師 解答

2020-05-26 11:32

實際分了多少你先做多少也可以

秋意涵 追問

2020-05-26 11:48

哦，應付股利就是應付利潤?
股東內外賬不一致，有哪些危險

郭老師 解答

2020-05-26 11:48

股份有限公司的應付股利，其他的應付利潤。

秋意涵 追問

2020-05-26 11:48

財務軟件里沒應付股利

郭老師 解答

2020-05-26 11:57

那你就用應付利潤來。

秋意涵 追問

2020-05-26 13:43

第二個分錄都是權益類的

秋意涵 追問

2020-05-26 13:51

郭老師，這個計提出來后，出來的報表利潤沒變化的
能不能把這個分紅掛到其他應付款里面
每個月分紅人數(shù)不同呢

郭老師 解答

2020-05-26 13:53

就是應該沒有變化的，然后你的應付利潤有余額。

秋意涵 追問

2020-05-26 13:58

應付利潤要到資產負債表看了
那能掛到其他應付款里面?

郭老師 解答

2020-05-26 14:00

你好，可以的，他就是在其他應付款里面顯示。

秋意涵 追問

2020-05-26 14:01

如何一個會計分錄?

郭老師 解答

2020-05-26 14:09

不用做，他就在其他應付款里面，如果你想做借應付利潤貸其他應付款。

秋意涵 追問

2020-05-26 14:14

就在多做一筆，會計分錄

郭老師 解答

2020-05-26 14:21

你 好，可以的。