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UU老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:34

您好，因?yàn)檫@項(xiàng)暫時(shí)性差異只是調(diào)整稅法口徑的利潤(rùn)金額，用于計(jì)算應(yīng)納稅款，不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)；同時(shí)這項(xiàng)暫時(shí)性差異以后不會(huì)轉(zhuǎn)回，不會(huì)因?yàn)楝F(xiàn)在形成的這項(xiàng)差異增加或減少以后年度稅款，因此也不影響應(yīng)納稅所得額

聽海 追問

2020-05-26 11:43

好的，謝謝老師

UU老師 解答

2020-05-26 11:49

您好，不客氣，滿意可以為我評(píng)分哦，謝謝。

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您好，因?yàn)檫@項(xiàng)暫時(shí)性差異只是調(diào)整稅法口徑的利潤(rùn)金額，用于計(jì)算應(yīng)納稅款，不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)；同時(shí)這項(xiàng)暫時(shí)性差異以后不會(huì)轉(zhuǎn)回，不會(huì)因?yàn)楝F(xiàn)在形成的這項(xiàng)差異增加或減少以后年度稅款，因此也不影響應(yīng)納稅所得額
2020-05-26 11:34:58
您好，這個(gè)是不考慮折舊攤銷的，是研發(fā)期間
2022-03-17 22:08:45
你好，你是委托研發(fā)，還是自主研發(fā)
2020-06-03 11:12:27
你好，成本費(fèi)用支出額=收入額*（1一應(yīng)稅所得率）；所以收入額=成本費(fèi)用支出額÷（1－應(yīng)稅所得率）
2020-06-27 13:53:42
①計(jì)算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額；納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤(rùn)總額=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈(zèng)限額=3691*12%=442.92，納稅調(diào)增=10 計(jì)算該企捐贈(zèng)支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80，納稅調(diào)增=90-80=10 工會(huì)限額=1000*2%=20，不需要調(diào)整 廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350，不需要調(diào)整 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=9000*0.5%=45,50*60%=30，納稅調(diào)增=50-30=20 計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
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