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送心意

UU老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:34

您好,因為這項暫時性差異只是調(diào)整稅法口徑的利潤金額,用于計算應(yīng)納稅款,不影響會計利潤;同時這項暫時性差異以后不會轉(zhuǎn)回,不會因為現(xiàn)在形成的這項差異增加或減少以后年度稅款,因此也不影響應(yīng)納稅所得額

聽海 追問

2020-05-26 11:43

好的,謝謝老師

UU老師 解答

2020-05-26 11:49

您好,不客氣,滿意可以為我評分哦,謝謝。

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您好,因為這項暫時性差異只是調(diào)整稅法口徑的利潤金額,用于計算應(yīng)納稅款,不影響會計利潤;同時這項暫時性差異以后不會轉(zhuǎn)回,不會因為現(xiàn)在形成的這項差異增加或減少以后年度稅款,因此也不影響應(yīng)納稅所得額
2020-05-26 11:34:58
您好,這個是不考慮折舊攤銷的,是研發(fā)期間
2022-03-17 22:08:45
你好,你是委托研發(fā),還是自主研發(fā)
2020-06-03 11:12:27
你好,成本費用支出額=收入額*(1一應(yīng)稅所得率);所以收入額=成本費用支出額÷(1-應(yīng)稅所得率)
2020-06-27 13:53:42
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額;納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20,不需要調(diào)整 廣告費限額=9000*15%=1350,不需要調(diào)整 財務(wù)費用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
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