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田老師

職稱： 會計師

2020-05-26 12:20

這個可以稅前扣除的，不用納稅調(diào)增
果是在2018年度中間處置的固定資產(chǎn)，則2019年1月至處置月份之間計提的折舊仍需填寫A105080表。

第1列“資產(chǎn)原值”填寫該項資產(chǎn)的歷史成本；

第2列“本年折舊、攤銷額”填寫2019年該項資產(chǎn)計提的折舊；

第3列“累計折舊、攤銷額”填寫該項資產(chǎn)2019年及以前年度計提的折舊。

A105080不涉及調(diào)整是否需要填寫？
企業(yè)存在資產(chǎn)折舊、攤銷情況，不論是否涉及調(diào)整，均需填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表

田老師 解答

2020-05-26 12:26

在2019度中間處置的固定資產(chǎn)，則2019年1月至處置月份之間計提的折舊仍需填寫A105080表。

第1列“資產(chǎn)原值”填寫該項資產(chǎn)的歷史成本；

第2列“本年折舊、攤銷額”填寫2019年該項資產(chǎn)計提的折舊；

第3列“累計折舊、攤銷額”填寫該項資產(chǎn)2019年及以前年度計提的折舊。

A105080不涉及調(diào)整是否需要填寫？
企業(yè)存在資產(chǎn)折舊、攤銷情況，不論是否涉及調(diào)整，均需填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明
      如果填寫時有哪項不明白的再進一步提問

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