蕾 追問

2020-05-26 14:17

分錄我知道如何做，但現(xiàn)在做年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)應(yīng)付工資那一欄是按照多計(jì)提的來填寫還是可以寫調(diào)整后的數(shù)值呢？今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)付工資已經(jīng)有貸方余額了。

郭老師 解答

2020-05-26 14:19

年財(cái)務(wù)報(bào)表還是多計(jì)提的，來填寫修改之前的。

蕾 追問

2020-05-26 14:22

那這樣做匯算清繳時(shí)就會要補(bǔ)交稅了哦，職工薪酬要調(diào)增了

郭老師 解答

2020-05-26 14:25

你好，你們之前多抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)該少抵扣。

蕾 追問

2020-05-26 14:36

那如果我現(xiàn)在把應(yīng)付工資的貸方值直接記到其他應(yīng)付款里填到財(cái)務(wù)報(bào)表里可以嗎？這樣就和第四季度的報(bào)表不相符了。

郭老師 解答

2020-05-26 14:37

那你不發(fā)下去，不就一直有余額的。

蕾 追問

2020-05-26 14:40

該發(fā)的是要發(fā)的，只是這部分是我不小心計(jì)提錯(cuò)了導(dǎo)致公司納稅調(diào)整。如果我填的年度報(bào)表和第四季度報(bào)表應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款余額不同會有什么影響嗎？

郭老師 解答

2020-05-26 14:44

那你們現(xiàn)在趕緊發(fā)下去，發(fā)下去，你就可以稅前扣除了。

蕾 追問

2020-05-26 14:49

我是現(xiàn)在4月份發(fā)，但現(xiàn)在申報(bào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)付工資的值還是在的呀？哭死了，不知道怎么解決。

郭老師 解答

2020-05-26 14:55

是的，還在那，你今年紅沖了他不就不在了嗎？

蕾 追問

2020-05-26 14:57

今后的賬我會調(diào)整，關(guān)鍵是我現(xiàn)在在做匯算清繳，不想做工資調(diào)增，調(diào)增要交稅了老板會殺人了。

郭老師 解答

2020-05-26 15:00

那你們現(xiàn)在發(fā)工資就是啦，如果不發(fā)工資，你可以不調(diào)整。
但是不能保證沒有問題