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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-26 16:45

你好 是的  月末這樣來結(jié)轉(zhuǎn)的  借:本年利潤 貸:管理費用

十月 追問

2020-05-26 16:46

利潤分配-未分配利潤是不是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)呢老師

十月 追問

2020-05-26 16:47

本年利潤是不是年末才需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中

meizi老師 解答

2020-05-26 16:53

你好 是的年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤的 。 是的

十月 追問

2020-05-26 17:09

老師因為當期沒有確認收入,那這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤借方是負數(shù)影響嗎

meizi老師 解答

2020-05-26 17:14

你好      你沒收入哪來的成本 ?

十月 追問

2020-05-26 17:41

是這樣的,我們是一家勞務公司,成本是工人的工資,每個月要計提工資,那不是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,但是甲方是好幾個月才給我們辦理一次結(jié)算,我們是在辦理結(jié)算開發(fā)票的時候才確認的收入,所以有的月份沒有收入只有成本

meizi老師 解答

2020-05-26 17:44

你好 那你就計入勞務成本 到時取得收入在結(jié)轉(zhuǎn)

十月 追問

2020-05-26 17:46

老師,計提工資的時候我是借:工程施工-人工成本  貸:應付職工薪酬,如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本的話是不是到這一步就不需要再做分錄了,等確認了收入再結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-05-26 17:50

你好  是的     在結(jié)轉(zhuǎn)。 你收入都沒 不結(jié)轉(zhuǎn)成本

十月 追問

2020-05-26 17:51

不好意思再問一下,是不是沒有收入,成本費用、稅金都不用結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2020-05-26 17:54

你好    沒有收入   你只是不結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了。  你月末的損益科目正常轉(zhuǎn)本年利潤哦

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相關(guān)問題討論
你好!是的。正常就是這樣做
2017-09-21 09:08:39
您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
2023-11-10 11:00:28
要記載到管理費用的總賬上
2023-09-16 17:25:50
同學,借方貸方的管理費用都要轉(zhuǎn)本年利潤的呀,怎么會差呢
2021-04-26 16:02:35
這個你可以進行調(diào)整,借:稅金及附加 借:管理費用 負數(shù),然后在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-11-27 10:51:18
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