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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 18:18

您好，以您最終年報的資產(chǎn)負債表申報。

小林老師 解答

2020-05-26 18:18

您好，否則容易產(chǎn)生稅會差異。

小偉 追問

2020-05-26 18:23

就是審計出具的報告么？

小偉 追問

2020-05-26 18:24

12月是我們會計自己做的報表，匯算清繳是請審計做的，有調(diào)增額，所以才會產(chǎn)生數(shù)據(jù)變化

小林老師 解答

2020-05-26 18:30

您好，建議以審計報告為準做匯算清繳，這樣差異僅僅是所得稅費用科目。

小偉 追問

2020-05-26 18:34

都是在稅務(wù)局做的申報，第四季報和年報數(shù)據(jù)不同不會被比對出來么？

小林老師 解答

2020-05-26 18:36

您好，不會的，因為是匯算清繳，可以有差異的。

小偉 追問

2020-05-26 18:42

謝謝老師

小林老師 解答

2020-05-26 18:46

客氣，非常榮幸能夠給您支持！

小林老師 解答

2020-05-26 20:03

您好，十分感謝您的支持！

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相關(guān)問題討論
你好，匯算清繳之后的財務(wù)報表是不變的呢
2019-04-25 10:10:22
是的，19年12月份資產(chǎn)負債表。
2020-05-20 14:33:07
您好，一樣的。不需要更改的。
2017-05-25 19:49:25
您好，以您最終年報的資產(chǎn)負債表申報。
2020-05-26 18:18:23
取你的資產(chǎn)負債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年1季度平均值%2B2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/4 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。?
2021-05-24 15:07:13
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