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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2020-05-27 01:53

你好,計入收入核算的

楊楊11 追問

2020-05-27 02:07

設白酒每噸5萬,銷售2噸,銷售額(不含稅)10萬元,收取押金3000元,收取品牌使用費1萬元。應納消費稅:(100000?10000)??20%?4000??0.5等于24000。這樣對嗎?增值稅就是:100000??13%?3000/1.13??13%,這樣子嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-27 06:29

不對,消費稅應該是
(100000+3000/1.13+10000/1.13)*20%+10*2000*0.5

暖暖老師 解答

2020-05-27 06:29

增值稅就是(100000+3000/1.13+10000/1.13)*13%

暖暖老師 解答

2020-05-27 06:30

白酒類押金收取時計入應納稅收取

楊楊11 追問

2020-05-27 07:40

白酒押金也要收消費稅?不是增就好了嗎?

暖暖老師 解答

2020-05-27 07:46

白酒押金收取時也要繳納消費稅,書上明確規(guī)定

楊楊11 追問

2020-05-27 08:45

老師為什么是10??2000。一噸不是一千公斤嗎?一千公斤等于2000斤。

楊楊11 追問

2020-05-27 08:45

兩噸不是4000斤嗎?一斤白酒0.5元

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:47

1噸是2000斤,銷售兩頓不就是2*2000*0.5

楊楊11 追問

2020-05-27 08:49

但是你上面寫的是。10??2000??0.5,

暖暖老師 解答

2020-05-27 08:51

這里我應該是寫錯了,賣出2噸

楊楊11 追問

2020-05-27 09:07

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-05-27 09:08

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相關問題討論
你好,計入收入核算的
2020-05-27 01:53:03
你好品牌使用費屬于消費稅的價外費用。是
2023-05-14 17:46:16
你好,品牌使用費里面是含稅的,所以按13%價稅分離
2020-09-28 10:18:54
你好! 如果和貨款一起收的就按16%計稅了(現(xiàn)在為13%)
2019-08-05 18:13:35
收取的這個品牌使用費屬于價外費用,適用銷售貨物的稅率13%
2022-01-07 16:04:16
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