陳麗 追問

2020-05-27 08:11

我知道啊，你這樣算回答嘛?。。〕霈F(xiàn)這種情況下我是問現(xiàn)在怎么解決?。?。從賬務(wù)稅務(wù)方面麻煩分別寫  詳細(xì)一點(diǎn)?。。∪齻€(gè)問題  ??！麻煩寫詳細(xì)一點(diǎn)

陳麗 追問

2020-05-27 09:33

？？？專家級老師在不在啊？？？  單獨(dú)付費(fèi)的咨詢，您搶了還能回答嘛 錢不錢的無所謂 關(guān)鍵是我誠心提問  您倒是回復(fù)吶

辜老師 解答

2020-05-27 09:45

1，你這樣操作是不可以的，當(dāng)月的房租費(fèi)用，當(dāng)月要計(jì)提的，
2，你這個(gè)房租，要按月租金額確認(rèn)費(fèi)用的，你按月計(jì)提租金，這個(gè)租金只要所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除的

陳麗 追問

2020-05-27 11:27

那么現(xiàn)在怎么辦呢 ！?。?？？？？？？回答怎么辦啊     19年的匯算已經(jīng)結(jié)束了  至今沒有取得發(fā)票    請專家老師能不能回答到點(diǎn)子上！ 直白點(diǎn)  我問得是怎么辦

辜老師 解答

2020-05-27 11:28

你匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了嗎，那你要修改匯算清繳的數(shù)據(jù)的，你的數(shù)據(jù)填了錯了

陳麗 追問

2020-05-27 11:29

我知道問題?。〔灰貜?fù)我的提問！  請告訴我怎么辦？  如果您不擅長 或者壓根不會的話，請找個(gè)不是混子的老師請教一下可以么？

陳麗 追問

2020-05-27 11:30

你的意思是19年的賬 不用調(diào)了，  填個(gè)調(diào)減金額？

陳麗 追問

2020-05-27 11:31

只在匯算清繳里調(diào)？

辜老師 解答

2020-05-27 11:33

1、你賬面沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用，你要先計(jì)提，然后按照計(jì)提后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳
匯算清繳沒有發(fā)票，對計(jì)提的這個(gè)費(fèi)用，，匯算清繳要進(jìn)行納稅調(diào)增

陳麗 追問

2020-05-27 11:50

你的意思是要在2020年5月31日前， 在2019年12月份當(dāng)月的帳里補(bǔ)計(jì)提19年5月至12月的房租 ，生成新報(bào)表。然后作廢之前申報(bào)的所有的報(bào)表 ，與匯算清繳數(shù)據(jù)， 重新填新報(bào)表，與4季度所得稅申報(bào)表？？？ 然后匯算清繳表里再把這筆房租再調(diào)增？ ？？ 2020年的也要把  之前的季報(bào)報(bào)表與所得稅吵作廢， 在5月補(bǔ)計(jì)提五個(gè)月之和？

辜老師 解答

2020-05-27 11:59

2020年的季度申報(bào)不用作廢，20年的房租，可以在5月一次性補(bǔ)計(jì)提的，這個(gè)在當(dāng)年度列支就可以