小吳 追問

2020-05-27 09:09

剛開始是，收入，借：其他應(yīng)付款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  費(fèi)用，借：營業(yè)費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款.后來是，收入，借：現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入  費(fèi)用 ，借：營業(yè)費(fèi)用  貸：現(xiàn)金/銀行存款

郭老師 解答

2020-05-27 09:16

也就是其他應(yīng)付款不支付了，然后轉(zhuǎn)到投資款，是不是。

小吳 追問

2020-05-27 09:18

我本來是這樣理解的，但是其他應(yīng)付款<投資款，我就想不明白

郭老師 解答

2020-05-27 09:19

投資款，這個是誰算出來的？股東個人嗎？

小吳 追問

2020-05-27 09:25

不是的，是按照賬上的利潤分?jǐn)偟?/p>

郭老師 解答

2020-05-27 09:32

投資款，這個是實(shí)際收到的，他們本人的資金
分紅，這個是你們根據(jù)利潤來做。

小吳 追問

2020-05-27 09:33

那這個差額差在哪里呢

郭老師 解答

2020-05-27 09:35

兩個就不是一回事
完全沒有關(guān)聯(lián)。

小吳 追問

2020-05-27 09:43

那我這個賬務(wù)怎么處理嗎

郭老師 解答

2020-05-27 09:51

借他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。專投資款
分紅借利潤分配貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。