涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 09:26

是這樣的，當(dāng)時(shí)是有錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)到賬的，后面又轉(zhuǎn)出去了，掛的其他應(yīng)收款，后面代理記賬就用現(xiàn)金平賬了，帳面上是現(xiàn)金多，后面記賬就沒(méi)有改動(dòng)，所以賬上是實(shí)繳的，現(xiàn)在現(xiàn)金也處理完了的

郭老師 解答

2020-05-27 09:28

你要不修改賬上實(shí)繳就要填寫。

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 09:31

印花稅也是補(bǔ)交了的，帳面還要修改嗎，工商年報(bào)要填寫實(shí)繳吧，但公司去年變更時(shí)填的實(shí)繳是0，會(huì)不會(huì)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)？可以在下次變更時(shí)再改過(guò)來(lái)嗎老師

郭老師 解答

2020-05-27 09:34

你要是賬上不修改，你的實(shí)繳就填寫，如果你實(shí)交填寫零，你賬上就要修改。

郭老師 解答

2020-05-27 09:34

印花稅如果填寫了實(shí)交金額，有實(shí)收資本需要補(bǔ)上。

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 09:43

老師看下這個(gè)，當(dāng)時(shí)是有錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)到賬的，后面又轉(zhuǎn)出去了，掛的其他應(yīng)收款，后面代理記賬就用現(xiàn)金平賬了，帳面上是現(xiàn)金多，后面記賬就沒(méi)有改動(dòng)，所以賬上是實(shí)繳的，現(xiàn)在現(xiàn)金也處理完了

郭老師 解答

2020-05-27 09:52

現(xiàn)金你是怎么平的？

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 10:03

就平時(shí)入賬工資和費(fèi)用這些

郭老師 解答

2020-05-27 10:07

實(shí)際就是個(gè)人墊付的是嗎。

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 11:30

是的，老師這樣可以嗎？工商備案實(shí)繳是0，工商年報(bào)寫的實(shí)繳不是0，會(huì)不會(huì)預(yù)警？

還有一個(gè)公司是帳面上實(shí)收資本是15000，17.6月實(shí)繳的，工商年報(bào)實(shí)繳是0可以嗎？如果實(shí)繳寫15000，那實(shí)繳時(shí)間是寫17.6月實(shí)繳時(shí)間還是變更法人后的時(shí)間呢

郭老師 解答

2020-05-27 11:37

現(xiàn)在收到投資款不用備案

郭老師 解答

2020-05-27 11:37

都是在年報(bào)里面填寫的。

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 11:42

帳面上是17.6，和變更法人時(shí)間不一致，寫在新法人實(shí)繳金額里面嗎？那實(shí)繳時(shí)間怎么填寫？

郭老師 解答

2020-05-27 11:51

你好，寫19年1月份兒。

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 12:30

就是要填寫年報(bào)期內(nèi)的時(shí)間吧老師


合同約定是服務(wù)費(fèi)，服務(wù)清單里面有硬件和軟件服務(wù)，但是為了擴(kuò)展業(yè)務(wù)，我們的服務(wù)是有贈(zèng)送的，開票只是13%的硬件，可以嗎

郭老師 解答

2020-05-27 12:52

服務(wù)是贈(zèng)送的嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 13:05

相當(dāng)于是，這種怎么開票？合同怎么改？


公司業(yè)務(wù)都是硬件和軟件終端服務(wù)一起銷售的，合同是約定開服務(wù)費(fèi)還是硬件和服務(wù)費(fèi)分錄開具呢老師

郭老師 解答

2020-05-27 13:12

硬件加服務(wù)費(fèi)
然后折扣服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)

涼涼涼 追問(wèn)

2020-05-27 13:29

老師，有合同的服務(wù)清單里面是銷售硬件和服務(wù)，不可以只開服務(wù)費(fèi)嗎？合同約定的是服務(wù)費(fèi)呢？

工商年報(bào)納稅總額19.1-12的所屬期還是實(shí)際繳納日期？

郭老師 解答

2020-05-27 13:35

那你們贈(zèng)送的硬件的可以
實(shí)際日期