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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-27 11:06

你好,有的,沒有累計折舊的增加,也少計成本費用,

追問

2020-05-27 11:14

那我申報年報的時候填寫報表,這比數(shù)據(jù)稅務(wù)局那邊會有問題嗎

莊老師 解答

2020-05-27 11:26

你好,要補提,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整

追問

2020-05-27 11:28

我現(xiàn)在補提是顯示在2020年的年報里吧,我現(xiàn)在要報19年的報表,資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要怎么填寫呢

追問

2020-05-27 11:30

這個表怎么填呢,沒有計提折舊

莊老師 解答

2020-05-27 11:34

沒有計提折舊就沒什么可填寫的,看看能不能重新退回補做,

追問

2020-05-27 11:37

那可以反結(jié)賬到19年,然后12月一次計提忘記提折舊嗎

莊老師 解答

2020-05-27 11:37

你好,你看能不能這樣操作,報表還沒有出,

追問

2020-05-27 11:44

老師,我可以往后延續(xù)一年折舊嗎,就是19年不算了,然后從20年繼續(xù)折舊,

莊老師 解答

2020-05-27 12:27

你好,不行,購入固定資產(chǎn)從次月就要開始計提折舊,

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