晶 追問

2020-05-27 11:14

那我申報年報的時候填寫報表，這比數(shù)據(jù)稅務(wù)局那邊會有問題嗎

莊老師 解答

2020-05-27 11:26

你好，要補提，借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整

晶 追問

2020-05-27 11:28

我現(xiàn)在補提是顯示在2020年的年報里吧，我現(xiàn)在要報19年的報表，資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表要怎么填寫呢

晶 追問

2020-05-27 11:30

這個表怎么填呢，沒有計提折舊

莊老師 解答

2020-05-27 11:34

沒有計提折舊就沒什么可填寫的，看看能不能重新退回補做，

晶 追問

2020-05-27 11:37

那可以反結(jié)賬到19年，然后12月一次計提忘記提折舊嗎

莊老師 解答

2020-05-27 11:37

你好，你看能不能這樣操作，報表還沒有出，

晶 追問

2020-05-27 11:44

老師，我可以往后延續(xù)一年折舊嗎，就是19年不算了，然后從20年繼續(xù)折舊，

莊老師 解答

2020-05-27 12:27

你好，不行，購入固定資產(chǎn)從次月就要開始計提折舊，